Dokumenty:
zobraziť na stránke
224345
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC 770.výr.obce
224346
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770. výr.obce
224347
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ - OPP, material
224348
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.popl. 9/24-9/25
224349
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,66 EUR
15.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ15.7-11.8/24
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
224351
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
224352
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
472,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ tepovanie
224353
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
224354
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.,hody
224355
faktúra
Základná škola
31201741
75,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 8/24
224356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 246,02 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224357
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 133,08 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224358
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 272,56 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224359
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
158,27 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.8/24
224360
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,55 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 8/24 Oú+MŠ
224361
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
248,60 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 8/24
224362
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 380,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ interakt.displ.
224363
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
365,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ práce s displ.
2024/132
objednávka
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. monitor. správy zhodnot. BRO
2024/133
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiad.-nákup traktora-triedený zber kom. odpadu
2024/134
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-nákup kontajnera-zlepšenie odpad. hospodárstva
2024/135
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac.žiadosti-revitalizácia verejného priestranstva
2024/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: dosky-obaly
2024/137
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: poplatok doména
2024/138
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/139
objednávka
Ivan Toma
34958495
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba a dovoz hranolov, pílenie
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
2024/141
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
709,70 EUR
15.12.2024
Predmet: servis a výmena nefunkčných častí bytové domy Škol.,Vých., Pekár.
2024/142
objednávka
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava fasády garáže, zateplenie
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
2024/144
objednávka
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/145
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfaltových výrezkov
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
224364
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.12.2024
Predmet: os. údaj 9/24
224365
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 9/24
224366
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.9/24
224367
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.9/24
224368
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 amfit.
224369
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 Oú
224370
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 MŠ
224371
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 KD
224372
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 TJ Slovan
224373
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.989
224374
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.990
224375
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.988
224376
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Pekár.933
224377
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
150,12 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.ramie.Pek.933/3
224378
faktúra
Ing. Erika Mikulová
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: sprac.žiad. o PPM Plán ob
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
224380
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
172,36 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.vaň.b.Pek.933/3
224381
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 8/24
224382
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224383
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ termonádoby na obedy
224384
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup traktora
224385
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup VO kontaj
224386
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-revital.ver.pr.
224387
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..934
224388
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..935
224389
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 945,32 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58
224390
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 521,84 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58A
224391
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,41 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 9/24 Oú
224392
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,84 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 9/24
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224394
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
480,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el. revízia KD
224395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,92 EUR
15.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 12.8-8.9.24
224396
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: obaly-dosky matrika+Oú
224397
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: popl. doména 9/24-9/25
224398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
129,64 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 MŠ
224399
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
112,07 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 Oú
224400
faktúra
Ivan Toma
34958495
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: pílenie, opracov. hranoly
224401
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
709,69 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.,vým.nef.mer.byty
224402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224403
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zisť.por.styk.Pek.933/3
224404
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
308,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el.opr. KD,klub dôch.,TJ
224405
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. Škol. 58/2
224406
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 9/24
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
224408
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
321,70 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 9/24
224409
faktúra
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.