Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva č. 14/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
48,75 EUR
03.06.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
01/2014
výpoveď
Slovanet, a.s.
35765143
04.06.2014
1/22/2014
objednávka
Štefan Fabian
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie BOZP pre uchádzačov o zamestnanie
6140298444
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.06.2014
Predmet: Paušálny poplatok - internet
6140271678
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
25,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zakúpenie koncového zariadenia
7404677485
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,62 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.04.-14.05.2014
7451077260
faktúra
SPP, a.s.
35815256
156,18 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - nedoplatok
7452038417
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-20,42 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - preplatok
2240952308
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál Štart
591401446
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
16.06.2014
Predmet: Školské mlieko pr MŠ ŠJ
7164759678
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn 19.05.-30.06.2014
7268069122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
355,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 19.05.-30.06.2014
7448192730
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.06.-30.06.2014
20140208
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO - máj 2014
20140152
faktúra
Štefan Fabian
40928837
3,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie UoZ o BZOP
8762650178
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,94 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 01.05.-31.05.2014
15/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ
16/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ
17/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
1/23/2014
objednávka
Marcel Michalov
44803222
380,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prenájom športového náradia, predaj cukrovej vaty
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
4101453759
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Aktualizácia programu ASPI za rok 2014
0329140933
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
774,49 EUR
19.06.2014
Predmet: Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
18/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
40,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti pre 6 osôb UoZ
19-2014
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
20-2014
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
1/24/2014
objednávka
Ján Belan
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Vývoz odpadových vôd zo žumpy a likvidácia v ČOV
1/25/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Štítky pre psov
1/26/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Vlajky obecné, so znakom SR
9000756077
faktúra
Slovenská pošta
36631124
8,87 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlačiarenské služby
7405659534
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,36 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
1142203006
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,97 EUR
16.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
6140333099
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
23,05 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za internet
0329140974
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
270,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
2014127
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za r.2013
20140247
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.07.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika PO
0329141144
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
238,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
8763660150
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
21-2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
35,75 EUR
16.07.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
22-2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
19,50 EUR
16.07.2014
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti
23-2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
1/27/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávka tonerov
345001133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,13 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotreba vody
7283096168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2014
24/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.07.2014 do 30..11.2014
25/2014
zmluva
Gizela Štifnerová
10,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
2142203432
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
00857/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
89,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Známky pre psov.
7406638306
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,78 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné telefóny.
00858/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
90,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Vlajky.
0008/030556
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
47,99 EUR
31.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo.
05-2014-PP
faktúra
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka projektových prác - zmena stavby MŠ Bajka 54 - prestavbou.
6140395618
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok internet.
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
7322991649
faktúra
SPP, a.s.
500,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zemný plyn.
1/28/2014
objednávka
Ľudovít Húdik - Autobusová doprava
35349841
470,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Autobusová doprava na výlet
1/29/2014
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
45,80 EUR
27.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby - spisové obaly
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
1/30/2014
objednávka
ANTECO s.r.o.
36561096
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Štrkopiesok podľa potreby na rok 2014
1/31/2014
objednávka
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Reprezentačný materiál: uteráky, športové medaile, diplom, trofeje s textom
1/32/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Objednávka tonerov a doplnkov
005/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
80,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Odmena exekútora
7164789451
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
20140296
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.09.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
7313041806
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
7418867275
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Mesačná spotreba EE
0764803574
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hlasové služby za júl 2014
345001433
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spotreba vody
0329141382
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
386,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
6140457382
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
7407609212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hovorné
20142296
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
49,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby: spisové obaly, prihlas. a odhlas. lístky, potvrdenia o pobyte
1/33/2014
objednávka
Kv.Řezáč
46963821
61,71 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
1/34/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Inštalačné a servisné práce na viacerých PC a tlačiarňach, inštalácie licencíí.
1/35/2014
objednávka
SRMi s.r.o.
35801433
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Izbový teplomer/vlhkomer digitálny , kalibrácia. Teplomer chladiarenský/mraziarenský, kalibrácia.
1/36/2014
objednávka
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce,k opracovaniu drevnej hmoty a výrobe tradičných predmetov z dreva
6140421908
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
-28,34 EUR
23.09.2014
Predmet: Dobropis - paušálny poplatok za internet