Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
OF/2015/60
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
01.04.2015
Predmet: Vývoz TO.
1506157
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Poplatok za MR.
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
20150304
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
120,55 EUR
01.04.2015
Predmet: Materiál AČ § 52.
9/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
01.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve Slovak Telekom č. 3/2015.
LVC/554/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
591500918
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
16.04.2015
Predmet: Školské mlieko
13/2015
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
108,20 EUR
16.04.2015
Predmet: Členské.
0011/021846
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
18,23 EUR
16.04.2015
Predmet: Káva, smotana.
6150227236
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok internet.
0329150444
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
235,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Odvoz KO.
355000496
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
11,66 EUR
16.04.2015
Predmet: Vodné
512015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
130,22 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektroservisné práce.
7130932365
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
33,98 EUR
16.04.2015
Predmet: EE
0772458186
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,52 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
201500136
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.04.2015
Predmet: Preventivár PO.
7243311214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
7253303039
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
10/2015
zmluva
Haluzová Mária
20,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
11/2015
zmluva
Rozália Mihálková
20,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
3/2015
objednávka
ATC-JR s.r.o.
0,99 EUR
23.04.2015
Predmet: Balíčky na MDD
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
115002
faktúra
TERMOPOL Miloš Polák
40669581
199,99 EUR
24.04.2015
Predmet: Oprava stolov.
7503236555
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,79 EUR
24.04.2015
Predmet: Poplatok mobily.
0329150573
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
226,70 EUR
24.04.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
12/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
13/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
14/2015
zmluva
Aladár Bujna
10,67 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
4/2015
objednávka
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Kampaň aerofoto jar 2015
15/2015
zmluva
Milan Bujna
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
16/2015
zmluva
Aladár Bujna
5,33 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
5/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
07.05.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ.
2284365445
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,13 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok mobil.
VF15/043
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
150189
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
960,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Štúdia - sanácia odpadu.
7313202001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7253322654
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
201500194
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.05.2015
Predmet: Preventivár PO.
8773388776
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
15/0831
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
34,00 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
6150290771
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
0329150698
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
445,59 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
591501456
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,21 EUR
04.06.2015
Predmet: Školské mlieko.
21600206
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
702015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
40,74 EUR
04.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
33150201
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
162,36 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
LVC/845/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
20150503
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
77,98 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
1501403097
faktúra
ATC-JR s.r.o.
35760532
64,36 EUR
04.06.2015
Predmet: Balíčky na MDD.
OF/2015/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
7115188721
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7283290826
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
6/2015
objednávka
ŠEVT a. s.
16.06.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ.
0329150868
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
204,26 EUR
16.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
20150246
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2015
Predmet: Preventivár PO.
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
6774341116
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,04 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
6150353110
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
4101571228
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Program ASPI.
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
17/2015
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015.
18/2015
zmluva
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
09.07.2015
Predmet: &odstránenie havarijného stavu stropov a strechy MŠ.
1152202963
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,85 EUR
09.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
2151119804
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
09.07.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015
7228409139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
7258358422
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
0329151084
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
222,98 EUR
09.07.2015
Predmet: Odvoz KO.
20150297
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2015
Predmet: Preventivár PO
355001074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
09.07.2015
Predmet: Vodné