Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková - súdny exekútor
31864899
199,14 EUR
17.12.2014
Predmet: Správa pohľadávok.
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
414514
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov zmluvy.
414633
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov - obstarávania.
6140707123
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
0768610907
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,42 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
20140460
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Preventivár obce PO.
2014121610
faktúra
Mira office s.r.o.
36761176
57,89 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
37/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.
2014041
faktúra
Adam Bako-DigiSys
43998020
89,00 EUR
19.12.2014
Predmet: doména web
01679/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
196,51 EUR
19.12.2014
Predmet: hrnček s potlačou 72 ks
9000802353
faktúra
Slovenská pošta
36631124
33,19 EUR
19.12.2014
Predmet: Poistná udalosť náhrada škody
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
7411476733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
23.12.2014
Predmet: Poplatky mobily.
3/1/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok.
1/2015
oznam
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
35,25 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmena cien za likvidáciu a vývoz komunálneho odpadu.
3/6/2015
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
120,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Servis SW
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
7438313675
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
26.01.2015
Predmet: Spotreba EE.
0329142428
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,83 EUR
26.01.2015
Predmet: Odvoz KO.
20150008
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Preventivár PO.
9769559532
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,92 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
1400257043
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR a. s.
31338976
37,14 EUR
26.01.2015
Predmet: Vedenie účtu majiteľa.
OF20150014
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
127,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Toner + servis SW
345002512
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
14,26 EUR
26.01.2015
Predmet: Vodné.
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
6150035708
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
26.01.2015
Predmet: Internet poplatok.
7425193466
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,61 EUR
26.01.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
8501007548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
26.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
2/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
3 796,20 EUR
29.01.2015
Predmet: Dohoda číslo 6/§52/2015
3/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
30.01.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.
4/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.
5/2015
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
29,25 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie AČ od 01.02.2015 do 31.07.2015
6/2015
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
48,75 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie menšie obecné služby od 01.02.2015 do 31.07.2015
1/2015
objednávka
Poradca podnikateľa
12,21 EUR
04.02.2015
Predmet: Príručka dobrého starostu
7323090401
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7500328548
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
04.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
7125061491
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
591500009
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko.
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
2151101025
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatky SOZA.
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
00094/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
151,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlajky, erb.
20150052
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Preventivár obce PO.
7298180356
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7218305043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7438387097
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
13.02.2015
Predmet: EE
3770513525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,59 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329150076
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
51,48 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na kontajner.
0329150046
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,53 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz KO.
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
6150098614
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok internet
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
4250083
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
67,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Plášť na trakt. kosačku.
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8355502321
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Mesačnik ROPO
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
7501302949
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
25.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
20150202
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
139,42 EUR
25.02.2015
Predmet: OOPP + tovar AČ § 52
51500564
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,60 EUR
25.02.2015
Predmet: Almanach obce.
8/2015
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Komisionárska zmluva.
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
2276239107
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,06 EUR
11.03.2015
Predmet: Poplatok mobil.
OF20150036
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
72,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis PC.
6150161594
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok internet
0329150233
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,40 EUR
31.03.2015
Predmet: Odvoz KO.
6771488096
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,39 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
7135072403
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn MŠ.
7248305687
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn OcÚ-KD.
7458043408
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
31.03.2015
Predmet: EE - zálohy
201500591
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
31.03.2015
Predmet: Preventivár PO obce.
20150093
faktúra
Štefan Fabian
40928837
155,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Školenie AČ.
7502271744
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok mobily.
5915005202
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
25,84 EUR
31.03.2015
Predmet: Brožúra Dobrý starosta.
150100017
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Ročný poplatok programov.