Dokumenty:
zobraziť na stránke
8779127742
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,26 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok pevná linka
20150523
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
24.11.2015
Predmet: Preventivár PO
15101945
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
36754749
99,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Kalendáre A3
20150031
faktúra
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo
47856564
109,64 EUR
24.11.2015
Predmet: Rámovanie obrazov
LVC/2081/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
20151061
faktúra
Disig, a. s.
35975946
103,20 EUR
24.11.2015
Predmet: Certifikát - elektronická pečať obce
01236/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
82,86 EUR
24.11.2015
Predmet: Stolový kalendár
37/2015
oznam
Haluzová Margita
20,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto
38/2015
oznam
Haluzová Margita
10,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto
9/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
20,95 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
10/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
158,20 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
11/2015
objednávka
RVC samosprávy
25,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
8501100427
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
30.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny
150070
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
1 862,21 EUR
30.11.2015
Predmet: Stavebné práce - budova MŠ - spoločenská miestnosť
OF/2015/241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Vývoz TO
39/2015
zmluva
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 121315 - UA Halasz
40/2015
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
11.12.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
41/2015
zmluva
DataCentrum DEUS
45736359
0,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
591504020
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,40 EUR
17.12.2015
Predmet: Školské mlieko
7125338922
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
7228541273
faktúra
SPP, a.s.
35815256
243,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
1782015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
80,74 EUR
17.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
0326/2015
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
71,50 EUR
17.12.2015
Predmet: Diár samosprávy
2015053
faktúra
DigiSys Web Services s.r.o.
47256656
139,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Doména + úpravy
5780037927
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Poplatok pevná linka
20150575
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
17.12.2015
Predmet: Preventivár obce PO
8360107318
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
415318
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2015
Predmet: eGov-zmluvy
6150738144
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Poplatok internet
2151133612
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
17.12.2015
Predmet: Poplatok - program 13.12.2015
415371
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2015
Predmet: eGov-obstarávania
42/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
4 918,86 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva č. 46-2015-§54-ŠnZ
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
0329152194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
208,05 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz KO
OF/2015/264
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz TO
1482015
faktúra
RVC samosprávy
31954120
11,70 EUR
14.01.2016
Predmet: Príručka kronikárov.
2/1/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
15.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/3/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
15.01.2016
Predmet: Preventivár obce PO.
2/4/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
222,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Odvoz KO.
2/6/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,14 EUR
15.01.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/7/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
19,60 EUR
15.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/8/2016
faktúra
Ing. Ladislav Bankó db-COMP
11842571
23,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Razítko finančnej kontroly.
1/2016
objednávka
Slovenský červený kríž
33,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
2/2/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
25.01.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/5/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
87,04 EUR
25.01.2016
Predmet: Odvoz KO.
355002225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Vodné.
2/16/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
120,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
2/17/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,06 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
2/11/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zemný plyn.
2/12/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zemný plyn.
2/9/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
25.01.2016
Predmet: Poplatok internet.
1/2016
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu.
2/21/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,32 EUR
03.02.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/24/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/27/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
6,19 EUR
03.02.2016
Predmet: Školské mlieko.
2/26/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
03.02.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/25/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415979
33,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
2/2016
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
23 820,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo - kamerový systém.
3/2016
zmluva
Marian Škorec
300,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva - elektrická pec
2/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 825,75 EUR
08.02.2016
Predmet: Kombinovaný šporák CF-4E-8GEMS a gastronádoby.
2/23/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
08.02.2016
Predmet: Poplatok mobil.
4/2016
zmluva
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri vykonaní exekúcie.
2/22/2016
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
234,56 EUR
23.02.2016
Predmet: Vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
2/30/2016
faktúra
4 safety, s.r.o.
36649767
58,00 EUR
23.02.2016
Predmet: OOPP § 54
2/31/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
23.02.2016
Predmet: Preventivár obce a PO
2/32/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
217,09 EUR
23.02.2016
Predmet: Odvoz KO
2/29/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
2/28/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
2/34/2016
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 872,36 EUR
23.02.2016
Predmet: Sporák kombinovaný
2/40/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
46,69 EUR
23.02.2016
Predmet: Vlajky
2/36/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
15,95 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
2/37/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
138,60 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
2/33/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,56 EUR
23.02.2016
Predmet: Poplatok pevná linka
2/42/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
28,62 EUR
23.02.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
2/38/2016
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
23.02.2016
Predmet: Poplatok SOZA
2/39/2016
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN
2/35/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
23.02.2016
Predmet: Poplatok internet
5/2016
zmluva
Daniela Tomášová
10,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
2/44/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
4,78 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/43/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
234,67 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka