organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,99 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
10/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
11/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
157,56 EUR
22.05.2013
Predmet: Komponenty do tlačiarne
12/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,76 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu-nedoplatok
13/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
258,54 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
14/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,95 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón- pevná sieť
15/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
16/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
72,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
17/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Právny kuriér
18/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
29,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
19/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 024,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka plynu
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
21/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
22/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
139,94 EUR
22.05.2013
Predmet: Aktualizácia dokumentov
25/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
96,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
23/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
37,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
24/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
144,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
26/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 794,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka plynu
27/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,94 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
28/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
39,41 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
29/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
30/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
31/13
faktúra
Marián Šupa - ŠUPA
11906022
145,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Servisná kontrola motorovej jednotky
32/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Práca v oblasti BOZP a OPP
33/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
34/13
faktúra
Jarka Geregová
34748717
616,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Oprava športového náradia
35/13
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
49,68 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
36/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 077,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu
37/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
38/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
39/13
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Balík služieb
40/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
158,22 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola -Základná škola
41/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola - Materská škola
42/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,73 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
43/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
44/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Kosenie trávnikov
45/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
58,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky
46/13
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
75,25 EUR
22.05.2013
Predmet: Učebné pomôcky
47/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
796,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu
48/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
65,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie plynu
49/13
faktúra
VAMONT, s. r. o.
36553921
247,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Metrológia
50/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
51/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
53/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
359,96 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
54/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,50 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
59/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
193,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
56/13
faktúra
VOMET, spol. s r. o.
36239186
2 322,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Plot
61/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,28 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
62/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
63/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
64/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,58 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
65/13
faktúra
Rastislav Bereš REVELCOM
37470213
126,58 EUR
08.10.2013
Predmet: odborná skúška bleskozvodu
66/13
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
57,60 EUR
08.10.2013
Predmet: žiacka knižka
67/2013
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
68/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
163,58 EUR
08.10.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
69/13
faktúra
Avan Elektrik s.r.o.
447722389
98,35 EUR
08.10.2013
Predmet: elektroinštalácia
70/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
295,88 EUR
08.10.2013
Predmet: aktualizácia príručky
71/13
faktúra
Sloboda MIlan
43921647
90,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia plynových zariadení
72/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,08 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácia
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
75/13
faktúra
aquatermal Senec
382,04 EUR
08.10.2013
Predmet: vstup
76/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
119,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
77/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
27,29 EUR
08.10.2013
Predmet: výkresy
78/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
80/13
faktúra
Kadlec Jozef
33433054
162,00 EUR
08.10.2013
Predmet: autodoprava
81/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
82/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,38 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
83/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
64,75 EUR
08.10.2013
Predmet: publikácia pre mš
84/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
79,75 EUR
08.10.2013
Predmet: dokumentácia zš
85/13
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
100,80 EUR
08.10.2013
Predmet: molitanové sedačky
86/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
198,24 EUR
08.10.2013
Predmet: tlačivá
87/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,46 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
88/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávnika