Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/18/2018
faktúra
Petr Mrázek
69639485
150,00 EUR
04.05.2018
Predmet: biologické ošetrenie odpadov
12/18/8205921743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
13/18/8880023281
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
125,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
103/18/8205574467
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
105/18/201800074
faktúra
Žalúzie Cibula
47693860
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: oprava žalúzii
106/18/8801030389
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
04.05.2018
Predmet: stravné lístky
107/18/21813803
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
138,50 EUR
04.05.2018
Predmet: učebné pomôcky do MŠ
108/18/18025
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
831,00 EUR
04.05.2018
Predmet: práca stroja JCB
109/18/20180004
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa web
110/18/7459461487
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
111/18/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
112/18/7459458468
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
113/18/7459459220
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
114/18/51014918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 213,91 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie odpadu
115/18/51013718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
634,91 EUR
04.05.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
116/18/8205921925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
117/18/8205917517
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
118/18/9001108546
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač.služby šeky
119/18/2018411421
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
04.05.2018
Predmet: posúdenie dokumentácie
120/18/3010091280
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka plynu
121/18/8205917482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
122/18/2018005
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
288,54 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava piesku
123/18/601025318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
301,15 EUR
04.05.2018
Predmet: čistenie komunikácii
124/18/11800006
faktúra
Peter Blaho
32812485
379,90 EUR
04.05.2018
Predmet: kamera sony
125/18/20002018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
21,22 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
126/18/2018043
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
300,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vypracovanie monitor.správy
127/18/38116
faktúra
SoftServis
30466491
62,70 EUR
04.05.2018
Predmet: inštalácia programu
128/18/2018074
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
251,63 EUR
04.05.2018
Predmet: za spoloč.staveb.úrad
129/18/INV1800299
faktúra
ABAMET, s.r.o.
47966947
1 002,96 EUR
04.05.2018
Predmet: archívna skriňa s dverami
130/18/18951660
faktúra
Verglas Dashofer, s.r.o.
35730129
147,00 EUR
04.05.2018
Predmet: smernice pre obec
131/18/20180059
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
72,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa vebhosting
132/18/0182018
faktúra
Jozef Mlynek-elektroinštalaciemlynek
37284339
445,00 EUR
04.05.2018
Predmet: rozšírenie rozhlasu
133/18/8207569499
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
63,29 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
134/18/1402018
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - TVS
48291374
13,00 EUR
04.05.2018
Predmet: príručka správny poriadok
135/18/180248
faktúra
Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
380,00 EUR
04.05.2018
Predmet: poplatok mapový portál
136/18/20002318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
88,08 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
138/18/8880023280
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
138/18/8880023282
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
139/18/8880023283
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
140/18/8880023284
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
141/18/8880023285
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
142/18/8880023286
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
14/18/7551340665
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
15/18/8207918867
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
143/18/7551340666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
144/18/7551340087
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
145/18/7551340063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
146/18/7551342461
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
147/18/20180005
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.05.2018
Predmet: správa webu
151/18/4477247948
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka plynu
152/18/8207914715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
153/18/8207914751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
154/18/8207919143
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
155/18/18013
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
50,40 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
156/18/00453/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
750,00 EUR
28.05.2018
Predmet: reklamné predmety
157/18/51021218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
294,98 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava VOK
158/18/51019918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
689,88 EUR
28.05.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
161/18/181401265
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
57,60 EUR
28.05.2018
Predmet: skladacie utierky,toalet.papier
162/18/601036918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
55,45 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie porastov
163/18/2018050419
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,24 EUR
28.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
164/18/18020
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
72,00 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
165/18/701180442
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
153,16 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava autobus
166/18/20180664
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,65 EUR
28.05.2018
Predmet: kontrola has.prístrojov a tlak.skúšky
EM064/2015/Za
zmluva
Loyal Service, spol. s.r.o.
51463172
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Dohoda o zmene zmluvy o službách
1/2018
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
3 500,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
2/2018
zmluva
Husiarik Brodzany
42285062
1 000,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
VS/25/18
zmluva
Ing.Eva Ďuržová
30704731
400,00 EUR
14.06.2018
Predmet: zmluvy o vykonaní auditu účtovnej uzávierky
16/18/7459504415
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
17/18/8209927273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
27.06.2018
Predmet: za telekomunikačné služby
18/18/201708000
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
19/18/201800202
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
167/18/18167
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.06.2018
Predmet: struna na kosenie
168/18/2018030
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,00 EUR
27.06.2018
Predmet: školenie hasičov
169/18/8209575726
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,80 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
170/18/201800262
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
24,00 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom miestností
171/18/201800263
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
42,21 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom spotreba energii
172/18/1018061489
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
27.06.2018
Predmet: výkon zodpovedná osoba
173/18/7459503814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
174/18/7459503838
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
175/18/7459506204
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny