Dokumenty:
zobraziť na stránke
62018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
2 352,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
250/18/8215614300
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
59,06 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
251/18/1018090981
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
18.09.2018
Predmet: výkon zodpovedná osoba
252/18/20180009
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
66,00 EUR
18.09.2018
Predmet: správa webu
253/18/18220027
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
55,44 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava autom
254/18/8215949036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
43,31 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
255/18/8215949000
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
256/18/8215953085
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
257/18/4470114103
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka plynu
258/18/7459594707
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
259/18/7459594139
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
260/18/7459594115
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
261/18/7459596454
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
262/18/51044118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
765,47 EUR
18.09.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
262/18/51045318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
674,95 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava VOK
264/18/601080118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
61,34 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava staveb.búdy
265/18/01046/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
373,92 EUR
18.09.2018
Predmet: plaketa
266/18/082018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
1 200,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačná prípojka
267/18/10180209
faktúra
Milan Gaňa Cleanex
34757716
133,00 EUR
18.09.2018
Predmet: hnojivo nova
268/1/918
faktúra
Zuzana Petrusová-DISCOVERY ZUZANA
36886556
42,00 EUR
18.09.2018
Predmet: športový pohár
269/18/092018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
4 320,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
270/18/2342018
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
29,75 EUR
18.09.2018
Predmet: výroba pečiatok
dodatok č.1
zmluva
TextilEco a.s., o.z
44882033
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluva o dielo
zmluva
EPIC Partner SK s.r.o.
47947101
500,00 EUR
04.10.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z envirofondu
27/18/1819-1791
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
18,00 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis slávik,vychovávateľ
28/18/1818-0253
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
23,01 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis múdrosti, zvedavé slniečko
29/18/1182209453
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,53 EUR
15.10.2018
Predmet: tlačivá
30/18/7489788019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
31/18/8217933048
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
271/18/502018
faktúra
Beáta Balážová
10181031
310,00 EUR
15.10.2018
Predmet: mikrofón, kábel
272/18/720190517
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
273/18/FV183635
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: materiál žľaby
274/18/FV183634
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
529,94 EUR
15.10.2018
Predmet: preprava,paleta
275/18/18044
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
50,40 EUR
15.10.2018
Predmet: kosenie, mulčovanie
276/18/38168
faktúra
SoftServis
30466491
88,80 EUR
15.10.2018
Predmet: inštalácia a úprava programu
277/18/702180254
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
395,95 EUR
15.10.2018
Predmet: preprava autobus
278/18/8690101514
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
121,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné publikácia ROPO a účtov.
279/18/981/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
54,00 EUR
15.10.2018
Predmet: toner
280/18/3068200388
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
109,90 EUR
15.10.2018
Predmet: skartovač
281/18/601084418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
118,21 EUR
15.10.2018
Predmet: kosenie porastov
282/18/601085418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
117,43 EUR
15.10.2018
Predmet: prekládka búdy
283/18/8217590739
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
55,76 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
284/18/1018100985
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zodpovedná osoba
285/18/8801086164
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
15.10.2018
Predmet: stravné lístky
286/18/8880060089
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka vody
287/18/4420399155
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka plynu
288/18/7489787244
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
289/18/7489788020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
290/18/7489790213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
291/18/7489787285
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
8/1000113551
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: zmluva o dodávke vody
292/18/8217929090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
293/18/8217929125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
294/18/8217933390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
295/18/8401931168
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
121,00 EUR
17.10.2018
Predmet: publikácia ropo a obcí
296/18/052018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
2 700,00 EUR
17.10.2018
Predmet: práce kanalizačné prípojky
297/18/18069
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
116,28 EUR
17.10.2018
Predmet: deton B-15
298/18/51051118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
103,75 EUR
17.10.2018
Predmet: preprava VOK
299/18/51049918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
735,51 EUR
17.10.2018
Predmet: odvoz KOa DSO
300/18/062018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
769,20 EUR
17.10.2018
Predmet: oprava betónových žľabov
301/18/2018/010
faktúra
EPIC Partner SK s.r.o.
47947101
600,00 EUR
17.10.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti k projektu
303/18/181403124
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
60,47 EUR
17.10.2018
Predmet: pap.utierky,rolky
Kúpna zmluva
zmluva
Jana Rybáriková
10 486,00 EUR
18.10.2018
Predmet: kúpa pozemku E-KN p.č. 355/6 o výmere 2996 m2, záhrady v k.ú. Brodzany v podiele 1/1
6/2018/ZZNP
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
52,61 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme - kaštieľ Brodzany
Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum
34059113
42,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zabezpečenie činnosti seniorov Jeseň je dar
Zmluva o dielo
zmluva
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava chodníka pri zámku
tz2018-11-15vs4
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
528,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz-2018-11-15vs5
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii dát katastra
32/18/18192597
faktúra
Marian Medlen-JuristDat
11821973
16,70 EUR
22.11.2018
Predmet: škola-vzdelávanie
33/18/VF182364
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
217,50 EUR
22.11.2018
Predmet: školské pomôcky
34/18/8880068442
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
112,78 EUR
22.11.2018
Predmet: spotreba vody
35/18/8219926025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
22.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
36/18/7459661309
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
22.11.2018
Predmet: za elektrinu
37/18/70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
22.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica
302/18/20180406
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
993,84 EUR
22.11.2018
Predmet: informačná tabuľa cintorín
304/18/201852196
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
80,54 EUR
22.11.2018
Predmet: licencia eset
305/18/2018098
faktúra
JUDr. Jozef Námešný, advokát
14224933
335,70 EUR
22.11.2018
Predmet: právne služby
306/18/601095618
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
22.11.2018
Predmet: kosenie porastov
308/18/20180010
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
55,00 EUR
22.11.2018
Predmet: grafický návrh
309/18/20180011
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: správa webu