obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180253
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
660,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava UNC
4217011620
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
60,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Údaje o BPEJ vektorová vrstva /shp/
094/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
82,50 EUR
11.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov ČOV
3291801894
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
20,45 EUR
12.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky
2181240522
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
484,25 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné B1
2181240174
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
814,28 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda B2
2018
zmluva
Anna Homolová rod. Balážová a Andrej Molnár rod.Molnár
1 100,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2181240483
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
40,36 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné OU
2181240175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda ČOV
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1877199
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Prenájom rohoží
1800674
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800730
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.10.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
45/2018
objednávka
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
18900076
faktúra
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
201827
faktúra
Eliáš Čík -HYDROMAT
34609300
1 623,06 EUR
18.10.2018
Predmet: Prevedené stavebné práce na stavbe miestnych vedení, vodovodná prípojka OM 569
2018
zmluva
Milan Švec rod. Švec
1 828,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
46/2018
objednávka
Georgij Kravčenko
34775064
22.10.2018
Predmet: Ženské blúzky, pánske košele - spevácka skupina
47/2018
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
22.10.2018
Predmet: Multifunkčná meteostanica s bezdrôtovým čidlom, USB pamäť, papierová taška a potlač predmetov
4420
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
130,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Olej SLOVNAFT Madit OT-HP 32,Madit PP 90
01/2018
faktúra
Georgij Kravčenko
34775064
540,50 EUR
25.10.2018
Predmet: Blúzky, košele, kravaty-spevácka skupina
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
2018147
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
63,26 EUR
26.10.2018
Predmet: Kancelárske potreby
20180277
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 186,57 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava UNC
OT-01/2018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Spracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu ÚPD, vyhotovenie stanovísk a pripomienok z prerok.návrhu ÚPD
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
102/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
192,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Opilovanie stromov
185555
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
909,60 EUR
05.11.2018
Predmet: Silo 900 l
2018037
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
648,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie - zmena č. 1
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
8219956461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,26 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8219997812
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
09.11.2018
Predmet: Zemný plyn
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
2811199317
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
17,41 EUR
13.11.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
3291802105
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 622,45 EUR
13.11.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1800765
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1885946
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Prenájom rohoži 8.10.-4.11.2018
2018037
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia DS
020/2018
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
48/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora ČOV
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
Milan Švec rod. Švec
1 828,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
Anna Homolová rod. Balážová a Andrej Molnár rod.Molnár
1 100,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
2018001497
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
150,60 EUR
23.11.2018
Predmet: Ročná licencia KEO WIN
2018038
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
720,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie zmena č. 3
2018107
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
OF/2018/664
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
30,50 EUR
26.11.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
Dodatok č.1/2018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k mandátnej zmluve č.0207 2018
49/2018
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
05.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
50/2018
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny na rok 2019
26393911
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
88,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny r. 2019
51/2018
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
801259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
162,66 EUR
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
20/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
76,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/2018
52/2018
objednávka
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce- práce na kríži nad obcou
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
7118070328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
73,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Montáž vodomeru-KD
8221968338
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8222010430
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
201821
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
63,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravné deti a žiaci hmotná núdza 12/18
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
11.12.2018
Predmet: Zemný plyn
3291802256
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 436,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Zber, zneškodnenie odpadu
1800863
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018
1800906
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.12.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
418394
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
12.12.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2019
1893876
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
2811212656
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,78 EUR
13.12.2018
Predmet: N elektrická energia VO
53/2018
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
54/2018
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 130 kusov
2018011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
260,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte kusov 130
2018171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
141,64 EUR
14.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby