obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018233
faktúra
Šipikal Karol
41413601
256,75 EUR
17.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov na zber bio odpadu
55/2018
objednávka
Anna Peťková
33997926
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
02122018
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
5140772
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
282,95 EUR
18.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
18122018
objednávka
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Dodanie samonakladacieho sypača
56/2018
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
19.12.2018
Predmet: Objednávame si u Vás overenie MO ČOV + APROXIMÁCIA MKP
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
57/2018
objednávka
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo akrylát.60x80 cm
58/2018
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
201810229
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
75,49 EUR
20.12.2018
Predmet: Lampiony šťastia
2018481
faktúra
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Sypač
20185856
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zrkadlo obdĺžnikové akryl 2 ks
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
1/2019
zmluva
Barbora Brodzianska
200,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Kultúrno - spoločenská akcia /a cappella koncertu/
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
1/2019
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
04.01.2019
Predmet: Zimná údržba a posyp komunikácií 2018,2019
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
2/2019
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
04.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2019
2019003
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
118,94 EUR
04.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
8224012342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8224056509
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,26 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
2911004240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
71,35 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia VO
2911004909
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
11,07 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
1902809
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2018-30.12.2018
2911006038
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,59 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
2911006039
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
128,02 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
1800958
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2018
3291802533
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 615,37 EUR
14.01.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2/2019
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
6 000,00 EUR
15.01.2019
Predmet: "Rekonštrukcia kúrenia základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica
3/2019
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica
4/2019
zmluva
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
0000282019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Reklamné služby-balík Profesional
3/2019
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a ochranné pomôcky počas roka 2019
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
20190005
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica"
20190004
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenie základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica"
4/2019
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2019
011/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP/opilovanie stromov,VO
2019
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
25.01.2019
Predmet: Realizácia vývozu triedeného zberu v zmysle platného harmonogramu na mesiac január 2019
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2191102018
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná -Obecný úrad kancelária
Dodatok č. 3
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
93,38 EUR
29.01.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0022
5/2019
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
31.01.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AMAMIX V 222/14UMG dva kusy
110 100 66
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
1910827
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
04.02.2019
Predmet: Prenájom rohoží 31.12.2018-27.1.2019
8226084548
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
72,78 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8226037673
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
190100014
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Štrk - zimná údržba
6/2019
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
04.02.2019
Predmet: Materiál a práce počas roka 2019
2019022
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
133,42 EUR
06.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
1900001
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
1 155,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom, posýpanie komunikácií traktorom
20190205
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
20192112
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.02.2019
Predmet: Zemný plyn
1900427
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
08.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 80 cm 2 ks
3291900045
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 371,67 EUR
08.02.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
7/2019
objednávka
SoftServis
30466491
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
39059
faktúra
SoftServis
30466491
422,40 EUR
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
190029
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
710,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
2190680
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
18.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 2 ks
2911032172
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
86,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia
2911030042
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
113,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
8/2019
objednávka
Richard Krajčík
37 396 196
18.02.2019
Predmet: BP GDPR na ochranu osobných údajov
20/2019
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
160,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Vyhotovenie BP GDPR na ochranu osobných údajov
9/2019
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce počas roka 2019
19008
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
360,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1900017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2019
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
2019009
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
153,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
č. 24/2019 / dobudovanie kanalizácie
2019004
faktúra
PROROZVOJ, s.r.o.
50451022
600,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávrat.fin.príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
1917041
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
862003404
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
559,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AXIAL PROPELLER 2227
201915
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
30,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby spojené s prevodom držiteľa domény"tekovskabreznica.sk"
12/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora počas roka 2019