obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
270219
objednávka
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
190100070
faktúra
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
189,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
8228129930
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,69 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8228082788
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,12 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
1919575
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom rohoží
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.03.2019
Predmet: Zemný plyn
13/2019
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
08.03.2019
Predmet: Vykonanie úpravy - tŕnie, černice okolo miestnej komunikácii
2019035
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
500,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy -financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
2911056011
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
63,38 EUR
12.03.2019
Predmet: Elektrická energia
2911054768
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
25,22 EUR
12.03.2019
Predmet: Elektrická energia
19100058
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
3291900304
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 775,99 EUR
13.03.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
01/2019
zmluva
RENOVIA s.r.o.
31627684
168 213,56 EUR
14.03.2019
Predmet: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
190001
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
142,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Dodávka a montáž žaluzie DS
1900143
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.03.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1900092
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2019
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
14/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - pozemok pre zriadenie bioodpadu
2019011
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
265,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-22/19 pozemok pre bioodpad
026/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Opilovanie stromov
025/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1190102
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
253,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Likvidácia kríkov, tŕnia okolo miestnej komunikácie
973/2019
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poskytnutie penažného daru
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
15/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
16/2019
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie
190147
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,74 EUR
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm
17/2019
objednávka
Robert Kóša
47764619
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu s.č. 419
28032019
faktúra
Robert Kóša
47764619
200,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu č. 419
18/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.04.2019
Predmet: Mechanické upchávky na čerpadlá KSB-amarex
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.04.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
1927914
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1190755
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov r.2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.04.2019
Predmet: Zemný plyn
8230147508
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8230194962
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
58,96 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
19/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
09.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
1900178
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
19/1/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
10.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s materskou školou v Tekovskej Breznici"
3291900487
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 979,66 EUR
10.04.2019
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
190100060
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,03 EUR
11.04.2019
Predmet: Všeobecný materiál
2911081868
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
57,84 EUR
11.04.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
2911083543
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,86 EUR
11.04.2019
Predmet: Elektrická energia VO
036/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
600,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Opilovanie stromov vo Vlčkovskom
1242019
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
201903467
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Výroba webového sídla
2191075432
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,21 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné ČOV
2191079057
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
25,94 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné OU
2191079058
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
30,26 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné KD
2191075293
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
893,54 EUR
15.04.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
2191079116
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
595,21 EUR
15.04.2019
Predmet: Vodné 11 b.j.
2019065
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
245,50 EUR
18.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
18/2019
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
18.04.2019
Predmet: Náhradný diel - obežné koleso pozícia 230 v pošte 2 kusy
36/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
210,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Rizikový výrub stromov pomocou montážnej plošiny
Dodatok č.1
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 14.01.2019
19/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodok na detskom ihrisku
419004
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
162,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodov na detskom ihrisku
145/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajom mesiac 2,3,4/2019
1936581
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
20/2019
objednávka
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
02.05.2019
Predmet: Foršne 5 ks
5/2019
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodanie - foršne
8232271151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,03 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
8232224322
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
10.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
201903984
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce na obdobie od 1.5.2019-30.4.2020
3291900681
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 896,91 EUR
14.05.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
862003635
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
664,49 EUR
14.05.2019
Predmet: 39015409 / 230 LAUFRAD AMAREX S, DURCHM.136 - náhradný diel
2911103351
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
46,74 EUR
14.05.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
190100086
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
108,73 EUR
14.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
19800038
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
25 272,10 EUR
14.05.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Vlčkovské
21/2019
objednávka
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
14.05.2019
Predmet: 2 ks elektromotorov
1900270
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2019
22/2019
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15.05.2019
Predmet: Zdravotné posudky pre rok 2019
2019052
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
23/2019
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
22.05.2019
Predmet: Školské potreby pre deti do I.ročníka
191000157
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
163,04 EUR
22.05.2019
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
24/2019
objednávka
L E D A S, s.r.o.
35886609
23.05.2019
Predmet: Verejné obstarávanie pre predmet zákazky -Vypracovanie PD pre projekt : Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a Rekonštrukcia kúrenia OU s využitím obnoviteľných zdrojov energie