organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7009
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1572017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
12,97 EUR
26.10.2017
Predmet: Školské ovocie
1562017
objednávka
agfoods
34144579
33,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
1692017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
96,34 EUR
26.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1682017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
84,59 EUR
26.10.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1672017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
174,30 EUR
26.10.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1702017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
252,19 EUR
27.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1702017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
252,19 EUR
27.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1
dodatok
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
10,32 EUR
27.10.2017
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky-zmena ceny masla
166/2017
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
471,44 EUR
06.11.2017
Predmet: Tonery a serv is
167/2017
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
130,72 EUR
06.11.2017
Predmet: Pracovné zošity
168/2017
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
96,45 EUR
06.11.2017
Predmet: Pracovné zošity
169/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
56,53 EUR
06.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
1712017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
06.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1722017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
06.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1732017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
60,71 EUR
07.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1782017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
94,86 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1772017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
28,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1762017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
142,10 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1752017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
73,32 EUR
07.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1742017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1732017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
60,71 EUR
07.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1782017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
94,86 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1772017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
28,43 EUR
07.11.2017
Predmet: základné potraviny
1762017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
142,10 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1752017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
73,32 EUR
07.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1742017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1722017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1712017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
12/2017
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejň. dokumentov
89/2017
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
07.11.2017
Predmet: VO -Výmena okien v 6. tr. MŠ
90/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
56,53 EUR
07.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
91/2017
objednávka
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Notebook s príslušenstvom
170/2017
faktúra
Zábavné učení
29261651
272,63 EUR
07.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
92/2017
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
94/2017
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Činnosti na úseku BOZP, PO, CO sept.-dec. 2017 - elokované pracovisko
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
172/2017
faktúra
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017
174/2017
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
61,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu FAGOR
175/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
583,20 EUR
12.11.2017
Predmet: Nerezový policový vozík 3 ks pre ŠJ
176/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
16,01 EUR
12.11.2017
Predmet: Využívanie služby eGov rok 2017
1842017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,54 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1832017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
2,38 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1822017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
8,35 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1812017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
53,28 EUR
13.11.2017
Predmet: Mlieko,mliečne výrobky
1802017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
51,31 EUR
13.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1792017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
485,75 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1842017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,54 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1832017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
2,38 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1822017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,35 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1812017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
53,28 EUR
13.11.2017
Predmet: Mlieko,mliečne výrobky
1802017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
51,31 EUR
13.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1792017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
485,75 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
95/2017
objednávka
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
Dodatok č.1
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
32,18 EUR
15.11.2017
Predmet: Aktualizácia zmluvy
97/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia a elektroinštalácie v kuchyni
1892017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1882017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1872017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
126,59 EUR
20.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1862017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1852017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1852017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1892017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1882017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1872017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
126,59 EUR
20.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1862017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
Dodatok č.1
oznam
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmena obsahu zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy
13/2017
zmluva
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
21.11.2017
Predmet: Okná v 6. tr. MŠ
96/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
22.11.2017
Predmet: Výmena čerpadla (ÚK)
98/2017
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
22.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
99/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Periodická revízia systému EZS r. 2017
177/2017
faktúra
MERTOP, s.r.o.
46790144
902,35 EUR
22.11.2017
Predmet: Čerpadlo Grundfos Magna s príslušenstvom
14/2017
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017
179/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2017 - EP
180/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
68,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Réžia za zamestn. EP za mesiac október 2017
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
181/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za november 2017
182/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2017