organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,51 EUR
14.03.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac
február 2018
33/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
7,20 EUR
14.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
34/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
54,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
SF03/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,35 EUR
14.03.2018
Predmet: Doplatok na stravnom zo SF za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
14/2018
objednávka
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie klavírov 2 ks
13/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verej. obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Papier. a výtv. materiál
35/2018
faktúra
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie 2 ks klavírov
36/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
214,92 EUR
15.03.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac február 2018
37/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za mesiac február 2018
442018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
203,92 EUR
16.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové.výrobky
432014SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
422018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
192,58 EUR
16.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
402018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
412018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
175,82 EUR
16.03.2018
Predmet: základné potraviny
392018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
34,54 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
382018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
57,79 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
372018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
362018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
4,44 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
38/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
699,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 05.12.2017 - 09.03.2018
39/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Vedenie fin.účtovníctva a PaM za február 2018
442018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
203,92 EUR
16.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
432018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
422018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
192,58 EUR
16.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
412018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
175,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
402018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
392018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
34,54 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
382018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
57,79 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
372018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
362018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
4,44 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
40/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,13 EUR
20.03.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.02. - 07.03.2018
41/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 944,79 EUR
20.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie február 2018
15/2018
objednávka
EDUPLEX občianske združenie
42185572
54,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie Čím chceš byť pre prípravné triedy MŠ
472018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
492018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
131,95 EUR
23.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
482018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
181,42 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
462018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,24 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
452018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
75,23 EUR
23.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
492018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
131,95 EUR
23.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
482014SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
181,42 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
472018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
462018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,24 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
452018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
75,23 EUR
23.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
16/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
63,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Vodárske práce
SF01/2018
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
162,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Darčekové predmety ku Dňu učiteľov
44/2018
faktúra
EDUPLEX občianske združenie
42185572
54,00 EUR
25.03.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie "Čím chceš byť"pre deti prípravných tried
45/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
63,00 EUR
25.03.2018
Predmet: Vodárske práce
17/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
72,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov v elokovanom pracovisku
18/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
110,40 EUR
28.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška rozvodu plynu a plynového zariadenia v kuchyni MŠ
19/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
95,05 EUR
28.03.2018
Predmet: Predĺženie služby Mini na 2 roky
20/2018
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
133,08 EUR
28.03.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP Desk Jet GT 5820
21/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
42/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
259,76 EUR
03.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla aTÚV za r. 2017 (preplatok)
43/2018
faktúra
Mgr. Zuzana Sabolová BRICKLANDIA
40702332
70,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Vstupné na prehliadku pre deti prípravných tried
46/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
22/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
90,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
47/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
90,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Nákup 20 ks stravných lístkov
48/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP DeskJet GT 5820
49/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Predĺženie balíčka služieb Mini, 2 roky
23/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
123,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Hydrantový ventil, piktogramy a výmena hydrantovej hadice
IF 07/2018
faktúra
Materská škola
35543132
42,24 EUR
05.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za 03/2018
IF 08/2018
faktúra
Materská škola
35543132
316,80 EUR
05.04.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za 03/2018
IF 09/2018
faktúra
Materská škola
35543132
7,92 EUR
05.04.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za 03/2018
SF 02/2018
objednávka
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
50/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
147,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Revízie požiarnych zariadení
51/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.04.2018
Predmet: Internet za mesiac marec 2018
52/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
34,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Animačná aktivita pod názvom Pampúšik
53/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
14.04.2018
Predmet: Zemný plyn
54/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
123,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Dodávka hydr. ventilu, piktogrramov a dodávka s výmenou hydr. hadice
55/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac marec
56/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec
57/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
14.04.2018
Predmet: Doplatok k strave za zamestnancov za marec 2018
58/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
14.04.2018
Predmet: Réžia za zamestanancov MŠ za mesiac marec 2018
24/2018
objednávka
Hreha Ľubomír
33903590
34,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Animačná aktivita Pampúšik pre deti prípravných tried
25/2018
objednávka
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,50 EUR
14.04.2018
Predmet: Vstupné na animačnú aktivitu Tajomsto stromov
26/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
27,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Vypracocvanie technického posudku na plynový sporák
59/2018
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,50 EUR
14.04.2018
Predmet: Vstupné na animačnú aktivitu Tajomstvo stromov
SF 04/2018
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
158,25 EUR
16.04.2018
Predmet: Darčekové predmety pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 05/2018
faktúra
BOUSKA s.r.o
4733 9870
364,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov
SF 06/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
16.04.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac marec 2018 zo SF
19/2018
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
400,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt pod názvom Vymeníme svetlá obrazoviek za žiaru indiánskeho ohňa