obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24192/2024171
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
232,06 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky, materiál
24193/2024010
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Vyprac. žiadosti o NFP - vodozádržné op.
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24195/2024011
faktúra
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
22.05.2024
Predmet: PD - rozšírenie VO "Za šorom"
24196/202402447
faktúra
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Konferenčné stoličky
24197/12400192
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24198/7292581392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 488,34 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24199/2024123
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
380,40 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 4/2024
24200/240034
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
648,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Právne služby
24201/102024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
315,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geometrický plán - rozdelenie pozemku
24202/7293267638
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
135,30 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24203/7294567096
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
758,82 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24204/7293458775
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
359,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24205/7293387096
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
27,43 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24206/112024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
1 530,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výroba pracovného stola + kontajner
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24208/8348874566
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.05.2024
Predmet: SIM karty VO
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24210/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,90 EUR
22.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24211/20242393
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
22.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, USB kľúč, magn.tabuľa
24212
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery
24213/192024
faktúra
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Deň matiek
24214/20241356
faktúra
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dezerty Deň matiek
24215/24419744
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
160,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa + príslušenstvo
24216/422024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24217/132024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
235,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geodetické práce
24218/2024124
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
576,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami
53/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
141,10 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom - knižnica
54/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
25,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom pohyblivej pracovnej plošiny s obsluhou
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
56/2024
objednávka
Danucem Slovensko a.s.
00214973
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Betón
57/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
22.05.2024
Predmet: Termobox na obedy
42/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/1818 - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2"
58/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
43/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
135,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
44/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
2 040,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.08.2023
45/2024
zmluva
Ľubomír Šarišský, Mária Šarišská
4 230,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
46/2024
zmluva
Eva Gombárová
38,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2
60/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie pre dôchodcov
24219/240313
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
174,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Valec do tlačiarne
24220/2024130
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
300,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Posudok o riziku pre práce v expozícií záťaže teplom a chladom
24221/020520242
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
401,03 EUR
25.06.2024
Predmet: Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia ČOV
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
24223/070524
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD pre projekt "Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves " 2. tretina
24224/40051631
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
25.06.2024
Predmet: Termobox na obedy
24225/202404420
faktúra
MMO HOLDING s.r.o.
52027163
24,35 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlač plagátov knižnica
24226/23240516
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
132,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Lano
24227/2024121
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves - 50% z ceny diela
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
24229/112407428
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
5 407,93 EUR
25.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu VKK
24230/112407721
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
-41,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Dobropis k faktúre č.229/2024
24231/440050379
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
228,84 EUR
25.06.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
24232/1024060316
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2024
24233/1024061965
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2024
24234/86221431494
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zemný plyn
24235/2024243
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
304,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Prenájom strojov, materiál
24236/20240008
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Služby stavebného úradu
24237/20240934
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
25.06.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24238/8415482393
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24241/6612415870
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s.
24242/241646
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
35,92 EUR
25.06.2024
Predmet: Rámy na plagáty - knižnica
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
24244/20240985
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
216,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tričko s potlačou DHZ
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
47/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní - dôchodcovia
48/2024
zmluva
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
7,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Mandátna zmluva - spracovanie miezd a personalistiky
24246/7293853717
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 420,02 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24247/7292584033
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
166,74 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24248/7293193424
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
326,82 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24249/7292265738
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
27,43 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24250/7294262244
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
842,18 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24251/8350669239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
28.06.2024
Predmet: SIM karty VO
24252/6612416293
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vyjadrenie k existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
24253/12400246
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24254/32024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
163,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24255/62024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
825,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál rekonštrukcia OcÚ
24256/240035
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 493,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Právne služby