Dokumenty:
zobraziť na stránke
2170432
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
478,80 EUR
07.12.2017
Predmet: stolový kalendár
20170012
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.12.2017
Predmet: správa webu
7204130475
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu sad
7204130370
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
315,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu ocú
7204130371
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
491,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu sš
7204130374
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
396,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu uni
21120218
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
3 800,40 EUR
07.12.2017
Predmet: okná, dvere - uni
Kúpna zmluva
zmluva
Slovenská republika - Slovenská národná knižnica
36138517
29 000,00 EUR
08.12.2017
Predmet: predaj parcely CKN p.č.4/1 a parcely CKN p.č. 11/6
Dodatok č.6
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Dodatok č.2
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: dodatok k zmluve o diel
6300023697
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
832,00 EUR
02.01.2018
Predmet: dodávka plynu
5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za služby telekom
5201700290
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
02.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
5100006942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
44823811
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
02.01.2018
Predmet: za obecné noviny
2680115661
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,40 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za časopis ropo a obce
37168
faktúra
SoftServis
30466491
64,80 EUR
02.01.2018
Predmet: inštalácia programu
51065017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
667,50 EUR
02.01.2018
Predmet: zneškodnenie KO