Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/18/20124417
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
98,60 EUR
07.02.2018
Predmet: vodoinštalačné práce
4/18/2172018739
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,72 EUR
07.02.2018
Predmet: daňové tlačivá, knihy
5/18/OPS/1202/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
49,84 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatok vedenie účtu CP
7/18/VF1-0656/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
536,30 EUR
07.02.2018
Predmet: výmena LND DIGI
8/18/20180001
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.02.2018
Predmet: správa webu
9/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
51,49 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
10/18/0012018
faktúra
Verea, s.r.o.
47803088
500,00 EUR
07.02.2018
Predmet: verejné obstarávanie detské ihrisko
11/18/0002
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plynových zariadení
12/18/8801002672
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
07.02.2018
Predmet: jedálne kupony
13/18/8200008684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
14/18/8200012983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
15/18/8200008652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
16/18/601129317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
191,93 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba komunikácii
17/18/601129817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
224,75 EUR
08.02.2018
Predmet: vývoz fekálii
18/18/51070917
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
106,22 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava VOK
19/18/51070217
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
696,39 EUR
08.02.2018
Predmet: nakladanie s KO a DSO
24/18/7121336628
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-96,50 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny - vyúčtovanie
25/18/7300024004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-73,53 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny-vyučtovanie
26/18/7300024005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-52,15 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
27/18/7280028270
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,20 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie