obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
912/786/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
274/2819/2018
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
9 454,32 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda číslo 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju.
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
899/26/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
29.11.2018
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
2018/151
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,70 EUR
30.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
913/787/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,82 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
914/788/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
647,16 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
915/789/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
898/790/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
919/794/2018
faktúra
Peter Pavluvčík
44867905
58,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu prejazdov Komunitné centrum
922/795/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,70 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za tlačivá - matrika
923/796/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
927/799/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 263,96 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
933/51/2018
faktúra
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
17085501
18 198,94 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie a dodanie geometrických plánov
932/52/2018
faktúra
LEGACY HIGH TATRAS
45606692
3,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za nehnuteľnosti
276/2886/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
802 712,90 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
928/800/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 137,91 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
929/801/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
759,96 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
930/802/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
634,63 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
931/803/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
407,40 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
899/805/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
935/806/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
936/807/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
277/2904/2018
oznam
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 33/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2018/154
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
79,09 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
2018/155
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
51,60 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
278/2857/2018
oznam
Zdenko Polhoš, Lucia Polhošová
420,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka).
2018/156
objednávka
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
200,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na porealizačné zameranie
2018/157
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
300,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodomeru
2018/158
objednávka
Ekoprim Tatry. s.r.o.
36464783
500,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodnej prípojky
937/808/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
243,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pneumatiky
938/809/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
77,42 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
939/810/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
337,68 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pracovné oblečenie
940/811/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
943/812/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
941/813/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
5 137,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prevedené elektromontážne práce
942/814/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
5 000,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
944/815/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
283,82 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
945/816/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,86 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
946/817/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
147,14 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
947/818/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
146,58 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
948/819/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
135,53 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
949/820/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
171,24 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
950/821/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
182,32 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
951/822/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
102,84 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
952/823/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
838,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
2018/159
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na posypový vozík
2018/160
objednávka
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na motorovú rotačnú kefu a olej
279/2991/2018
oznam
Kristína Galková
113,13 EUR
27.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 28.05.2018.
280/2969/2018
oznam
Peter Marhefka
2,18 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu uzatvorená v zmysle § 73 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prepisov.
281/3016/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
282/3017/2018
zmluva
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o správe počítačovej siete
283/2980/2018
oznam
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
36454761
0,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
284/2988/2018
oznam
Ján Gábor, Gizela Gáborová
285,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka).
285/3027/2018
oznam
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
100 000,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 123/2012/UZ
2018/161
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 680,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby
953/824/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
188,65 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
954/825/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,20 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
955/826/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
187,37 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
956/827/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
106,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
957/828/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
137,78 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
958/829/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za výrobu webového sídla
959/830/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
960/831/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy na traktore
965/832/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
82,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za toner
962/833/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
3692922
84,92 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
966/834/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
967/835/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
969/836/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
132,64 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov