obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/15/2019
oznam
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva č. 136/2012 . Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení zákona č. 657/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1997 Zb. Obchodný zákonník.
2019/3
objednávka
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
1 177,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodného potrubia
16/128/2019
oznam
Občianske združenie Podtatranček
51977630
5 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľká Lomnica v roku 2019. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 4/2019.
682/585/2018
faktúra
DUNGA s.r.o.
50607367
700,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie občerstvenia na akciu Dni Obce
999/860/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
907/781/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
785/673/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
684/587/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
731/628/2018
faktúra
Patrik Petrov - DroneMedia
48198269
250,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za video a foto z dní obce
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
670/26/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
1094/949/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
170,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1004/864/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
90,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za uvedenie do prevádzky, revízia
1003/863/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
190,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za opravu kotla
2018/148
objednávka
Marián Kiska
47729481
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na elektronickú dosku na výhrevný kotol
812/699/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za ročný servis kotla
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
1011/875/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
965/832/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
82,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za toner
282/3017/2018
zmluva
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o správe počítačovej siete
903/777/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
845/729/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
976,37 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za tonery
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
680/583/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
632/540/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
1 998,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za rez stromov v obci
2018/129
objednávka
Pro-Ateliers s.r.o.
47336129
400,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
852/733/2018
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za vlajky
2018/125
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na vlajku SR
888/48/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
222,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
887/47/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
444,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
893/766/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
508,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za zameranie vodného toku
675/578/2018
faktúra
PPSECURITY, s.r.o.
46840401
1 245,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za komplexné bezpečnostné služby
1089/946/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
400,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zisťovanie skutkového stavu nehnuteľností
1088/945/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a vyhotovenie
1087/944/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
100,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za overenie kópií geometrických plánov
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
942/814/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
5 000,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
2018/156
objednávka
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
200,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na porealizačné zameranie
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
938/809/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
77,42 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
818/704/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
78,14 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
716/619/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
75,79 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
711/613/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 909,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke
674/577/2018
faktúra
Revart s.r.o.
46022643
1 740,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby na akciu "Dni Obce Veľká Lomnica"
1012/53/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 129,30 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce
850/44/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 126,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie budovy Materská škola
849/43/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
16 026,16 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce
636/23/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
17 459,12 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie
982/846/2018
faktúra
MP KANAL, service s.r.o.
45965838
4 341,11 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za čistenie a monitorovanie obecnej kanalizácie
2018/140
objednávka
MP KANAL, service s.r.o.
45965838
654,36 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na revíziu kanalizačného potrubia. Objednávka je vystavená na základe storna objednávky č. 2018/131.
221/2331/2018
oznam
ZOSTAV s.r.o.
45611661
77 506,93 EUR
04.10.2018
Predmet: ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
932/52/2018
faktúra
LEGACY HIGH TATRAS
45606692
3,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za nehnuteľnosti
270/2675/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o., Karloveské rameno 8/A, 841 04 Bratislava, Jozef VOjtaššák, Lesná 8, 059 52 Veľká Lomnica, Ing. Marek Blaha, V záhradách 22, 811 02 Bratislava
45606692
1,20 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka .
269/2674/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o.
45606692
3,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
257/2580/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o.
45606692
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní detského ihriska uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
1083/940/2018
faktúra
MK ILLUMINATION, s.r.o.
45501246
1 152,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
1052/909/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
109,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za externý manažment
931/803/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
407,40 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
820/706/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
697,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
712/614/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
298,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
654/559/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
483,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
919/794/2018
faktúra
Peter Pavluvčík
44867905
58,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu prejazdov Komunitné centrum
892/771/2018
faktúra
Peter Pavluvčík
44867905
490,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce
980/845/2018
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
52,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za kontrolu a čistenie kopírovacieho stroja
2018/155
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
51,60 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
2018/154
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
79,09 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
2018/141
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
52,50 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a čistenie kopírovacieho stroja
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
2019/2
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
504,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na podstavec pod monitor
701/604/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
550,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
657/562/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
508,36 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok