obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1001/32/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
1001/889/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
1002/862/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
36,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za internet
1003/863/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
190,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za opravu kotla
1004/864/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
90,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za uvedenie do prevádzky, revízia
1005/865/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
358,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1006/866/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
60,48 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1008/867/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
657,95 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
1009/876/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za odber potravín pre občanov v hmotnej núdzi
1011/875/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
1012/53/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 129,30 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce
1012/868/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 780,98 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
1013/869/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1014/870/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
1015/871/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
1016/872/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za zabezpečovanie služieb
1017/873/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 471,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
1018/874/2018
faktúra
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
113,08 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za dopravné značenie
1019/879/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 575,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
1022/877/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1023/880/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
2 691,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1024/881/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
1025/882/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,73 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za telefónne poplatky
1026/883/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
18,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
1027/884/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za elektroinštaláčne práce
1028/885/2018
faktúra
Jozef Danko
32862644
88,03 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za použitie cisterny
1029/886/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytovanie poradenských služieb
1030/887/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
126,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
1031/888/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
528,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za prevádzkové služby
1033/891/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1034/892/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1035/893/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1038/894/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,82 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za demontáž meradla
1039/898/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
54,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie plánu
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
1041/896/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,27 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcov
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1044/901/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
10,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za prácu technika
1045/902/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
96,73 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1046/903/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,30 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1047/904/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,68 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1048/905/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,04 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1049/906/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
11,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
1052/909/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
109,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za externý manažment
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
10/59/2019
oznam
Iveta Kostková
106,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2019002 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1061/918/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
241,30 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za výzdobu
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1066/923/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
304,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
1067/925/2018
faktúra
Mesto Vysoké Tatry
00326585
200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1068/924/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
144,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz separovaného odpadu
1069/926/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
152,47 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1070/927/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
199,13 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1071/928/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,39 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1072/929/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
143,64 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1073/930/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
356,29 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1074/931/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,81 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1075/932/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
142,32 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1076/933/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
87,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1077/934/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
303,28 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1078/935/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
109,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1079/936/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,96 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1080/937/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
876,58 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1081/938/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
122,52 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1082/939/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
216,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie