Dokumenty:
zobraziť na stránke
396
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,59 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - Ob. úrad
397
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
172,79 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
398
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
09.05.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
399
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
4 320,32 EUR
09.05.2019
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 04/2019
400
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
850,21 EUR
10.05.2019
Predmet: poplatok za objemný odpad - zberný dvor
401
faktúra
FERRI TOURS, František Pšenica
22686479
729,40 EUR
10.05.2019
Predmet: doprava - DFS Leváranek
402
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 025,14 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - VO
403
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
312,88 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - Športová
404
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
223,26 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - Obecná polícia
405
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
6 393,00 EUR
13.05.2019
Predmet: dodávka a montáž - šikmá schodisková plošina - ZS
406
faktúra
ZEDA s.r.o.
36225185
124,80 EUR
13.05.2019
Predmet: obrusy - vybavenie vol. miestnosti -"VOĽBY DO EP 2019"
407
faktúra
CAMEDIA, s.r.o.
46761951
164,00 EUR
14.05.2019
Predmet: plastové magnetky a prívesky na kľúče - Kult. dom
408
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
795,43 EUR
14.05.2019
Predmet: recyklácia odpadu - drevo
409
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
82,80 EUR
14.05.2019
Predmet: recyklácia odpadu - drevo
410
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
207,60 EUR
14.05.2019
Predmet: recyklácia odpadu - DSO, drevo
411
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
126,00 EUR
14.05.2019
Predmet: dopravné - odvoz odpadu - zberný dvor
412
faktúra
Probest s.r.o.
46519360
130,00 EUR
14.05.2019
Predmet: vyprac. riešenia protipožiarnej stavby - "Dostavba hasič. zbrojnice"
1
objednávka
František Kliment
37028979
1 000,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2
objednávka
EURONAL, s.r.o
46771158
679,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
380/2019
zmluva
FCC Slovensko s.r.o.
73 354,93 EUR
15.05.2019
Predmet: zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní KO
381/2019
zmluva
Citrón s.r.o.
0,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
413
faktúra
Fyzická osoba
164,74 EUR
17.05.2019
Predmet: občerstvenie - Leváranek
414
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
300,00 EUR
17.05.2019
Predmet: správa a údržba mobilnej aplikácie SOM Veľké Leváre - máj 2019
415
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.05.2019
Predmet: náklady spojené s poskytn. vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení
416
faktúra
region PRESS,s.r.o.
36252417
30,02 EUR
17.05.2019
Predmet: inzercia - DFF
417
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,94 EUR
17.05.2019
Predmet: vodné - Školská
418
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,95 EUR
17.05.2019
Predmet: vodné - Klub dôchodcov
419
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
17.05.2019
Predmet: vodné - Zdrav. stredisko
421
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
6,64 EUR
17.05.2019
Predmet: elektrina - Športová - vyúčtovanie
422
faktúra
Odpadový hospodár s. r. o.
46708740
500,00 EUR
17.05.2019
Predmet: vypracovanie POH a analýzy OH
423
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.05.2019
Predmet: náklady spojené s poskytn. vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení
424
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
17.05.2019
Predmet: vodné - Kult. dom
425
faktúra
Andrej Hoďa
88366529
72,00 EUR
17.05.2019
Predmet: reprezentačné - OcÚ
426
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
157,24 EUR
20.05.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD, Obecná polícia, fotopasce
427
faktúra
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.
50350994
3 600,00 EUR
20.05.2019
Predmet: energetický audit verejného osvetlenia
428
faktúra
František Kliment
37028979
996,00 EUR
20.05.2019
Predmet: vykonanie deratizácie
429
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 979,86 EUR
21.05.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
382/2019
zmluva
Emília Hurbanová
0,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta
430
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 506,00 EUR
22.05.2019
Predmet: vývoz odpadu z obce - zmiešané odpady
431
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
334,08 EUR
22.05.2019
Predmet: recyklácia odpadu - drobný stavebný odpad
432
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
108,00 EUR
22.05.2019
Predmet: doprava - odvoz odpadu - zberný dvor
433
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
43,08 EUR
22.05.2019
Predmet: tlačoviny - Levársky speváčik, pamätný list, grafické spracovanie
434
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
594,36 EUR
22.05.2019
Predmet: Levárske noviny , farebná príloha
435
faktúra
Kujan František
30065232
405,00 EUR
22.05.2019
Predmet: orez a výrez stromov - čerp. stanica a Klub dôchodcov
436
faktúra
Kujan František
30065232
65,00 EUR
22.05.2019
Predmet: odborná prehliadka prenosného pripojov. zariadenia
437
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 226,00 EUR
22.05.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 4/2019
438
faktúra
Lukáč Peter
35155931
200,00 EUR
22.05.2019
Predmet: graf. spracovanie a layout "Levárske noviny 2/2019, korektúry
439
faktúra
Lukáč Peter
35155931
70,00 EUR
22.05.2019
Predmet: graf. spracovanie a layout "Billboard Hab. múzeum", "Tabuľa Centrum"
440
faktúra
EURONAL, s.r.o
46771158
679,00 EUR
22.05.2019
Predmet: elektrocentrála - OcÚ
420
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
456,60 EUR
22.05.2019
Predmet: elektrina - Komenského
441
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
23.05.2019
Predmet: vodné - Vansová - trhovisko
442
faktúra
Keramik MK, s.r.o.
50734741
300,00 EUR
23.05.2019
Predmet: keramické magnetky a hrnčeky
443
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
113,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Router - OcÚ
444
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
408,00 EUR
24.05.2019
Predmet: toner do tlačiarne - OcÚ
446
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
117,40 EUR
24.05.2019
Predmet: lietajúci tanier - Deň detí MDD
445
faktúra
Jana Šoltýsová-ŠOLTÝS-BUS
52147169
280,00 EUR
27.05.2019
Predmet: prepravné služby - Levárenek
448
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
226,00 EUR
27.05.2019
Predmet: servisná práca
449
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
117,00 EUR
27.05.2019
Predmet: ročný prístup - Verejná správa SR
450
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
51,30 EUR
28.05.2019
Predmet: tlačivá - matrika
451
faktúra
Berto sk, s.r.o.
45278156
197,70 EUR
28.05.2019
Predmet: občerstvenie - DFF
447
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
503,72 EUR
28.05.2019
Predmet: mince Habánsky dvor
452
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
540,00 EUR
29.05.2019
Predmet: doprava - výlet pre dôchodcov
453
faktúra
Ing. František Michálek
51961261
50,00 EUR
29.05.2019
Predmet: fotografický záznam z podujatia - DFF
383/2019
zmluva
ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0,00 EUR
29.05.2019
Predmet: zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
454
faktúra
TEX-PRINT v.d.
35802987
126,18 EUR
29.05.2019
Predmet: tričká s potlačou Obec Veľké Leváre
3
objednávka
Jozef Gürtler - G-SYSTEMS
41011791
812,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
4
objednávka
Miroslav Bakaľa
40747131
4 698,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
455
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
196,13 EUR
31.05.2019
Predmet: Obedy a večere - "VOĽBY DO EP 2019"
456
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
31.05.2019
Predmet: právne služby - máj 2019
384/2019
zmluva
Nadácia EPH
1 000,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí fiančného príspevku č. 2019/NAF042
457
faktúra
MASTER SPORT s. r. o.
27792064
27,30 EUR
31.05.2019
Predmet: cyklo fľaše - MDD
458
faktúra
Kujan František
30065232
203,60 EUR
31.05.2019
Predmet: oprava elektroinštalácie - Dom smútku
385/2019
zmluva
Richard Frimmer
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: stočné
478
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
300,00 EUR
05.06.2019
Predmet: údržba mobilnej aplikácie SOM - jún 2019
479
faktúra
Kujan František
30065232
227,75 EUR
05.06.2019
Predmet: údržba verejného osvetlenia - máj 2019
5
objednávka
Prípravné práce k realizácii stavby Maroš Horecký
35309954
600,00 EUR
05.06.2019
Predmet: vyčistenie a prehĺbenie jarku minibagrom na ulici Štefánikova a Slnečná
480
faktúra
VA-project, s.r.o.
51012006
990,00 EUR
05.06.2019
Predmet: projekt - dotlač cyklotrasy
386/2019
zmluva
Jozef Tomka
0,00 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom garáže
459
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 412,00 EUR
05.06.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
460
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 056,00 EUR
05.06.2019
Predmet: vývoz odpadu - doprava