organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF125/2023
faktúra
ESET, spol.s.r.o.,
31333532
79,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Antivírus ESET
23/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Objednávka kostým pre mažoretky
CVC18/2023
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
7,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov Kolkárne pre činnosť ZU Kolky deti a mládež
CVC19/2023
zmluva
MFK Žarnovica, občianske združenie
35665882
5 000,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spoluprácu MFK a CVČ
CVC20/2023
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkej TV
DF126/23
faktúra
Datalan Bratislava
35810734
18,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF127/2023
faktúra
osobyudaj Košice
50528041
36,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF128/2023
faktúra
Základná škola
37831852
148,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF129/2023
faktúra
Základná škola
37831852
144,90 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF130/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF132/2023
faktúra
Základná škola
37831852
259,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF133/2023
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF134/2023
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF135/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF136/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
01/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
300,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
02/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia pre žiakov okresných športových súťaží v mesiaci február 2024
03/2024
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka kníh na okresnú súťaž Šaliansky Maťko
04/2024
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
200,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka služieb SW v aplikácii Korwín
05/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
165,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresnú športovú súťaž
06/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru predprípravka a prípravka
07/2024
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmových útvarov futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2024
DF002/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Služobný internet
DF003/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
26.02.2024
Predmet: telefónne hovory
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
DF005/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
26.02.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF006/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF007/2024
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
62,92 EUR
26.02.2024
Predmet: Nákup kníh na okresnú súťaž Šaliansky Maťko
DF008/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Služby cez vzdialený prístup Profit = Softip
DF009/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF010/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Služobný internet
DF011/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF012/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
293,64 EUR
27.02.2024
Predmet: Nákup medailí na okresné športové súťaže
DF013/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
140,93 EUR
27.02.2024
Predmet: Účtovná uzávierka Datalan
DF014/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,01 EUR
27.02.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF015/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
504,00 EUR
27.02.2024
Predmet: FA za trénerskú činnosť
CVC01/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-016/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 2023/24
CVC02/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
2 200,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-031/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
CVC03/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
600,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva-RÚŠS-BB-052/24 p zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
CVC04/2024
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov malej TV pre činnosť ZU detská atletika, pohybovo - tanečná príprava a jednorazový vstup zumba
CVC05/2024
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov malej TV pre činnosť záujmových útvarov mažoretky a karate
CVC06/2024
zmluva
SOZA
00178454
240,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
08/2024
objednávka
Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávka kurz prvej pomoci pre pracovníkov zariadenia
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
10/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy počas jarnej sezóny
CVC07/2024
zmluva
Základná organizácia OZPŠaV pri CVČ Žarnovica
73-1014-612
0,55 EUR
25.03.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
DF016/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
04.04.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF017/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF018/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
04.04.2024
Predmet: Služobný internet
DF019/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
DF024/2024
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
04.04.2024
Predmet: SOZA
DF025/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF031/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,22 EUR
04.04.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
CVC08/2024
zmluva
Class Agency, s.r.o,
36812781
150,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/24
11/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
100,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihríask
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
13/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihrísk
DF035/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF039/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Služobný internet
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF041/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
06.05.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby