Dokumenty:
zobraziť na stránke
224410
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 9/24 Oú+MŠ
224411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
276,88 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 266,03 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224414
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,89 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.9/24
224415
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfalt.vyfrezkov
224416
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 9/24
224417
faktúra
Join-s s.r.o.
52264629
53 103,60 EUR
15.12.2024
Predmet: stav.práce detské ihrisko
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
224420
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
261,60 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO-BOZP domy
3491.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
2024/147
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-projekt-Objekt enviromentálnej výchovy
2024/148
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ Predškolská výchova
2024/149
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ aktualizačné vzdelávanie
2024/150
objednávka
Peter Fejér
34903046
99,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dekontaminácia chladiac. zariadenia
2024/151
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Chalmová Oslany
2024/152
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
2024/153
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/154
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matričné doklady
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
2024/156
objednávka
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práce na oddychovej zóne
2024/157
objednávka
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
16.12.2024
Predmet: úprava popzemkov , výkopové práce
224421
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práv. sl.
224422
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
16.12.2024
Predmet: os. údaj 10/24
224423
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 10/24
224424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.10/24
224425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.10/24
224426
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 amfit.
224427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 Oú
224428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 KD
224429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 MŠ
224430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 TJ Slovan
224431
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP 10-12/24
224432
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-objekt envir.vý
224433
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ predpl. predšk.vých.
224434
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
16.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 9.9.-6.10.2
224435
faktúra
Peter Fejér-FaT
34903046
99,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dekontaminácia chlad.zar.
224436
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
16.12.2024
Predmet: serv. popl. 2024 knižnic
224437
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ prepr. Chalmová-Oslany
224438
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
300,71 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD
224439
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
120,55 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD bleskozvod
224440
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,56 EUR
16.12.2024
Predmet: internet VO 10/24
224441
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
373,05 EUR
16.12.2024
Predmet: mobil 10/24 Oú
224442
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224443
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
224444
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matrika tlačivá
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,44 EUR
16.12.2024
Predmet: telefón 10/24 Oú+MŠ
224448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
270,00 EUR
16.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. KD
224449
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
387,09 EUR
16.12.2024
Predmet: PHM 10/24
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
3492.
zmluva
Adriána Kobesová
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 281 sekcia B
3493.
zmluva
Anna Benková
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 203 sekcia A
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/161
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
16.12.2024
Predmet: defibrilačné elektródy
2024/162
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
16.12.2024
Predmet: studený vrecový asfalt
2024/163
objednávka
IN kom, spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
16.12.2024
Predmet: objímka, konzola
2024/164
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kultúrna akcia-divadlo
2024/165
objednávka
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. bleskozvodu TJ Slovan, revízia
2024/166
objednávka
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
16.12.2024
Predmet: výsadba oddychová zóna
2024/167
objednávka
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
800,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. termostatu kult. dom, tepel. čerpadlo
2024/168
objednávka
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
16.12.2024
Predmet: sprac. proj.dok. žiadosť zvýšenie energetic. efektívnosti budov
2024/169
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
16.12.2024
Predmet: polohopis školský dvor
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
2024/172
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo
2024/173
objednávka
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/174
objednávka
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
16.12.2024
Predmet: aktualizácia VZN o odpadoch
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
2024/177
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.12.2024
Predmet: popl. sprístup. balíčka MŠ
2024/178
objednávka
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
16.12.2024
Predmet: záves nastaviteľný
2024/179
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
16.12.2024
Predmet: predĺženie platnosti Eset