samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-268-SOC
dodatok
Hestia, n.o.
36 077 313
19.08.2011
Predmet: Dodatok č. 1
k Zmluve č. 17/2011- SP zo dňa 17. 02. 2011 o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovania sociálnej služby
2011-646-KP
zmluva
KARLOVESKÉ TANEČNÉ CENTRUM, o.z.
31788394
1 500,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „14. ročník „Ceny Alexandra Dubčeka 2011“ v tanečnom športe"
2011-645-KP
zmluva
Materské centrum Fifidlo
30867487
300,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Fifidlácky L.E.S.I.K – vybudovanie detského ihriska"
2011-647-KP
zmluva
Obec Tureň
00305138
1 000,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Otvorenie slovenskej triedy v ZŠ v Turni"
2011-648-KP
zmluva
Obec Miloslavov
00304948
500,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Deň obce Miloslavov"
2011-649-KP
zmluva
Obec Boldog
00305863
1 200,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora športovej aktivity vybudovaním skateboardovej dráhy"
2011-650-KP
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra - Kráľová
34006800
2 000,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia historických vežových hodín a zvonov"
2011-651-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie
2011-652-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
3 000,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
2011-655-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604 887
1 500,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
2011-653-KUL
zmluva
Malokarpatská knižnica v Pezinku
513032
4 000,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume: 4 000 EUR na realizáciu projektu podporeného v rámci grantového systému poskytovateľa
2011-654-KUL
zmluva
Malokarpatské osvetové stredisko
00180289
14 718,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume: 14 718 EUR na realizáciu projektu podporeného v rámci grantového systému poskytovateľa
2011-656-KUL
zmluva
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
6 300,00 EUR
22.08.2011
Predmet: poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu podporeného v rámci grantového systému poskytovateľa
B/0263/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 576,93 EUR
24.08.2011
Predmet: odstránenie havárie rozvodov vody-SOŠ Ivánska cesta
B/1093/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
5 592,20 EUR
24.08.2011
Predmet: Vyhotovenie zákazky č.328/11-časopis MARCH , vizitky, pohľadnice
B/1101/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Support Services for Communications System 06/2011
B/1103/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
13 505,46 EUR
24.08.2011
Predmet: oprava elektroinštalácie - OA Pezinok
B/1123/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
24.08.2011
Predmet: kontroly a skúšky sys. PSN(EZS),PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská 16 za 07/2011
B/1127/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 606,65 EUR
24.08.2011
Predmet: práce realizované pre projekt ENPI za 07/2011
B/1137/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.08.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2011
B/1142/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
24.08.2011
Predmet: služby a systémová podpora SPIN za 08/2011
B/1143/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
24.08.2011
Predmet: kancelársky papier pre Úrad BSK
B/1149/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 281,84 EUR
24.08.2011
Predmet: BussinessCityNET za 08/2011
B/1150/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 377,88 EUR
24.08.2011
Predmet: poplatky za 07/2011-Voice VPN
B/1151/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 306,48 EUR
24.08.2011
Predmet: vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2011-31.07.2011
B/1175/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 344,20 EUR
24.08.2011
Predmet: catering - júl 2011
B/1178/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
24.08.2011
Predmet: za prenájom -Kancelárie BSK v Bruseli- júl 2011
B/1184/11
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
1 500,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Brožúry City&Region Info Guide 2011/II.polrok-7500ks
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/1191/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 07/2011
2011/657/KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
2 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry
2011-658-RU
zmluva
SWAN, a. s.
35 680 202
117 577,90 EUR
31.08.2011
Predmet: Dohoda o urovnaní za využívanie telekomunikačných služieb
B/1128/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Support Services for Communications System 07/2011
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
B/0968/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
5 280,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce-odstránenie havárie von.rozvodu vod y- ŠMND Teplická
B/0969/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
10 477,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce - oprava dažďových zvodov - Gymnázium I. Horvátha
B/1169/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 317,25 EUR
05.09.2011
Predmet: T-Mobile za 07/2011-služobné MT
B/1195/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
05.09.2011
Predmet: Havária studenej vody v areáli - DSS INTEGRA
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
B/1200/11
faktúra
Ing. Oto Pisoň
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku-Gymnázium Haanova
B/1201/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku - SOŠ vinársko - ovocinárska Modra
2011-261-SOC
dodatok
Dom svitania, n. o.
37 924 656
05.09.2011
Predmet: Predmet dodatku
1. Pôvodný text v Článku I, sa mení a znie nasledovne:
Zabezpečovateľ sociálnej služby: Bratislavský samosprávny kraj
Trvale sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
V zastúpení: Ing. Pavlom Frešom - predsedom
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8225933/5200
IČO: 36063606
(ďalej len „BSK“ alebo „zabezpečovateľ“)
a
Poskytovateľ sociálnej služby: Dom Svitania, n.o.
Trvale sídlom: 900 63 Jakubov 79
V zastúpení: Mgr. Štefániou Novákovou - štatutárom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0653020543/0900
IČO: 37 924 656
422/11/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Sťahovanie majetku zariadení škôl z dôvodu zlučovania
531/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 000,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného motorového vozidla
533/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka 800 balení kancelárskeho papiera pre Úrad BSK
540/11/EO
objednávka
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vykonanie dodatočných úprav na domovskej stránke projektu RECOM SKAT
538/11/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 535,55 EUR
05.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre Malvani, Obilttschnig, Agostinho, Hengerer, Moselt v Bruseli
514/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 200,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného auta
518/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
18 108,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Stravné poukážky
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
559/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 152,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Implementácia organizačných zmien OvZP BSK - dopad na iSPIN
560/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 099,07 EUR
05.09.2011
Predmet: Funkčné rozšírenie EIS SPIN - pre potreby Úradu BSK
561/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 231,78 EUR
05.09.2011
Predmet: Školenie pracovníka Úradu BSK na tvorbu zostáv pre SPIN
574/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nákup spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 na Úrade BSK
577/11/EO
objednávka
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie týkajúce sa dokumentácie, obsiahnutej v ponukách uchádzačov v súťaži CYKLOMOST II
581/11/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka na kožené kreslo
583/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
15 675,58 EUR
05.09.2011
Predmet: Tlač brožúry Zdravia
584/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
3 885,35 EUR
05.09.2011
Predmet: Vkladanie tlačových materiálov do obálok, rozdelenie podľa rozdeľovníka, oštítkovanie, rozvoz podľa zoznamu + spotreba obálok
592/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
05.09.2011
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Leu Karakolevovú a Mgr. Jána Kolára
596/11/EO
objednávka
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Priestor pre prezentáciu na kultúrnom podujatí "Deň otvorených dverí podnikateľov s husacími špecialitami"
2011-660-KP
zmluva
Lepší svet, n.o.
36 077 194
1 000,00 EUR
06.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vybudovanie komunitného integračného centra Lepší svet z priestorov bývalého obchodného domu Kotva v Karlovej Vsi"
B/1148/11
faktúra
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za činnosti súvisiace so správou a údržbou stránky "RECOM-SKAT.eu" v rámci projektu"RECOM-SKAT"
B/1188/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 08/2011
B/1197/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 742,50 EUR
07.09.2011
Predmet: Elektrická energia 07/2011 - Drieňová
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
B/1221/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za prenájom - Kancelárie BSK v Bruseli- 08/2011
B/1190/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2011
B/1214/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2011
B/1230/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 874,68 EUR
07.09.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným-Stará Vajnorská za II.Q.2011
B/1218/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 098,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Servisné opravy klimatizačných jednotiek.
B/0208/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným 01/2011
B/0188/11
faktúra
Železnice SR
31364501
6 921,46 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné -Dopravná.
B/0192/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2011
B/0241/11
faktúra
Obec Doľany
00 304 727
5 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Propagácia a reklama na kultúrnom podujatí "Národné dni Juraja Fándlyho" - Doľany
B/0220/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 01/2011
B/0159/11
faktúra
RESTIKO, s.r.o.
31363415
6 246,70 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
B/0216/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011
B/0221/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
08.09.2011
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok za 02/2011