samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-571-PRA
zmluva
Nemocničná a. s.
35865679
2 200 000,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky
2011-574-CRS
zmluva
SOMARO CZ, s.r.o.
27066070
6 360,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2011-575-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
15 000,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Konečný prijímateľ - Divadlo ASTORKA Korzo "90
2011-576-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
3 000,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
B/0889/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Projektová dokumentácia statického posudku "Oporný múr v MOS Modra"
B/0891/11
faktúra
Slovenská hokejbalová únia (SHÚ)
00603091
50 000,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Propagácia BSK - Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien 2011 dňa 19.-26.6.11
K/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
11 354,24 EUR
13.07.2011
Predmet: Doplnenie dochádzkového systému, dobudovanie čipového otvárania v Budove úradu BSK
K/0013/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
33 033,26 EUR
13.07.2011
Predmet: Dobudovanie a rozšírenie zabezpečovacieho kamerového systému v Budove úradu BSK
K/0015/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
10 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodanie PD "Stavebné úpravy na strednej priemyselnej škole stavebnej Drieňová"
K/0014/11
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla
B/0783/11
faktúra
NEO ART
36736821
2 000,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za spoluprácu a propagáciu podľa zmluvy - Festival nového cirkusu Cirkul´art 2011
B/0901/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
2 296,74 EUR
13.07.2011
Predmet: Tlač časopisov na konferenciu INTERACT v Budapešti 25. - 26.5.2011
B/0910/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2011
B/0920/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 6/2011: do denníka Nový čas
B/0926/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
13.07.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.6/2011
B/0941/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
13.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA-STOCKHOLM-VIENNA- p. Beniač, p. Jurčíková, p. Hassová, p. Michelová-13.06.2011-16.06.2011
B/0929/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava soc.zariadení - DSS Báhoň
B/0888/11
faktúra
EUROSTAV Martin s.r.o.
36369101
139 754,02 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení - SOŠ Farského 9
B/0880/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Support Services for Communications System 05/2011
B/0879/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Support Services for Communications System 04/2011
B/0959/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
14.07.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 06/2011
349/11/EO
objednávka
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
5 280,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Odstránenie havárie vonkajšieho rozvodu vody medzi objektom školy a kuchyne.
461/11/EO
objednávka
Adrian Farkaš A&M
1 200,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Odstránenie havárie upchatého kanalizačného potrubia na Úrade BSK
244/11/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v objekte PAKA MODRA
489/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
19.07.2011
Predmet: Gastrolístky
372/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín Bratislavský kraj
374/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
19.07.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
387/11/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
10 692,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Licencie IBM Lotus Notes Collaboration Express
2011-584-KP
zmluva
Modranská muzeálna spoločnosť, o.z.
42130271
1 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-585-KP
zmluva
Združenie Sofia Bratislava
31783996
500,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-586-KP
zmluva
Asociácia pomoci postihnutým ADELI, o.z.
42173809
3 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-587-KP
zmluva
Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
500,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-588-KP
zmluva
Spolok dychová hudba CAJLANÉ
31871160
500,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-589-KP
zmluva
Obec Vlky
00305189
3 500,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-590-FIN
zmluva
Komerčná banka, a.s.
47231564
12 150 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o úvere
2011-591-SOC
zmluva
Spoločnosť Ježišova
00599051
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovania soc. služby
2011-592-SOC
zmluva
Obec Budmerice
00304697
20.07.2011
Predmet: Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní soc. služby
2011-593-RU
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
1 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2011-594-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
15 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-595-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
51 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-596-PRA
zmluva
S-EPI, s.r.o.
36014991
551,20 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
2011-599-KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
3 000,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2011-600-KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
15 000,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
B/1016/11
faktúra
STAVOINVESTA SK, s.r.o.
36 441 716
141 939,70 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Gymnázium J.Papánka
B/0883/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
21.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA - LARNACA - VIENNA - p.Beniač, p. Magát, p. Lukáčová, p.Húska
B/0985/11
faktúra
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Propagácia BSK - 14.ročník - medzinárodný hudobný FESTIVAL MLYN 2011 - 24. - 25.6.2011
B/0989/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
21.07.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ technická Vranovská ul.
B/0947/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
3 774,27 EUR
21.07.2011
Predmet: Nákup SW MS licencií
B/0819/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
2 993,42 EUR
21.07.2011
Predmet: Servis a údržba veľkých kop.strojov zn. XEROX na Úrade BSK
B/0886/11
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
2 436,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Telefónne prístroje pre Úrad BSK-10ks - ALCATEL A4019, 5ks - ALCATEL A4039
K/0017/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
29 374,49 EUR
21.07.2011
Predmet: Nákup SW MS licencií
K/0022/11
faktúra
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zakúpenie 4 ks INTERACT serverov, doručenie do Viedne
2011-601-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
6 300,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
K/0020/11
faktúra
OFIR s. r. o.
43975542
3 548,40 EUR
21.07.2011
Predmet: Technický dozor na stavbe: Rekonštrukcia Gymnázia v Bratislave na Groslingovej ul.
K/0023/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
21.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte PAKA Modra
B/0993/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
17 994,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Práce na audite konsol.účtovnej závierky roku 2010-(50% dohodnutej ceny)
2011-603-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
4 000,00 EUR
25.07.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 4000 €
2011-602-INV
zmluva
SANEX, s.r.o.
17084181
25.07.2011
Predmet: Dohoda o urovnaní
2011-604-SKO
zmluva
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
1 200,00 EUR
26.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Vajnorská šarkaniáda 2011"
B/1058/11
faktúra
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30798868
2 000,00 EUR
26.07.2011
Predmet: propagácia BSK na podujatí Deň zahraničných Slovákov 2011
B/1048/11
faktúra
STIGI - TRANS, s.r.o.
1 200,00 EUR
26.07.2011
Predmet: preprava nábytku - Brussels(B)-Bratislava(SK)
B/1044/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.07.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac jún 2011
B/1018/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
26.07.2011
Predmet: služby a systémová podpora SPIN za 07/2011
B/1010/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 376,92 EUR
26.07.2011
Predmet: vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2011-30.06.2011
B/0997/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
26.07.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2011
B/0909/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 597,34 EUR
27.07.2011
Predmet: oprava strechy - SOŠ Polygrafická,Račianska 190
B/0924/11
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 362,81 EUR
27.07.2011
Predmet: občerstvenie pre účastníkov festivalu bábk.divadiel-18.06.2011
B/0952/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 361,20 EUR
27.07.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0950/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 200,20 EUR
27.07.2011
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.06.2011-30.06.2011
B/0964/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
16 848,00 EUR
27.07.2011
Predmet: strážna služba za 06/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/0961/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
27.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny 600ksx3,60 Jedálne kupóny služby
B/0977/11
faktúra
Asociácia pre šírenie slovenskej kultúry o.z.
30789010
3 000,00 EUR
27.07.2011
Predmet: propagácia BSK -jeho kultúrnych a turistických aktivít vo vybraných zahraničných médiach
B/1006/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 907,45 EUR
27.07.2011
Predmet: el.energia 07/2011 - Drieňová
B/1012/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 257,49 EUR
27.07.2011
Predmet: kombinovaná VPS - 06/2011
B/1013/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 765,96 EUR
27.07.2011
Predmet: T-Mobile za 06/2011-služobné MT
B/1014/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 470,20 EUR
27.07.2011
Predmet: poplatky za 06/2011-Voice VPN
259-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
11 799,34 EUR
01.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava
291-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 660,12 EUR
01.08.2011
Predmet: Letenka Viedeň - Brusel - Viedeň
292-11-EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
5 592,20 EUR
01.08.2011
Predmet: Tlač časopisov "European Cooperation Growing Smart"
444-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK podľa priloženej prílohy