samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0543/11
faktúra
Selectae Communications LDT
18 975,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Hodnotenie komunikácie pre potreby programu INTERACT
B/0542/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Support Services for Communications System 03/2011
B/0640/11
faktúra
Slovenský cykloklub, o.z.
34 009 388
4 303,60 EUR
16.05.2011
Predmet: Kompletná realizácia prác v zmysle Zmluvy -doznačenie Moravskej cyklotrasy
2011-459-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
16.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2011-460-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
356 626,20 EUR
17.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Názov projektu: Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK
B/0601/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
16 848,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Strážna služba za 04/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0571/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.16/2011 z 28. 04. 2011
B/0584/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 202,88 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01. 04. 2011 - 30. 04. 2011
B/0074/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov - Pribinova 25
B/0084/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
3 000,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Predzávierkový audit individuálnej účtovnej závierky BSK
B/0990/10
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
4 514,37 EUR
18.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy
B/0049/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
3 707,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji
B/0051/11
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za aktuálne verzie 01/11 - 12/11
B/0635/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 05/2011
B/0625/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 296,40 EUR
18.05.2011
Predmet: Poplatky za 04/2011-Voice VPN
B/0628/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 513,28 EUR
18.05.2011
Predmet: T-Mobile za 04/2011-služobné MT
B/0629/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 279,56 EUR
18.05.2011
Predmet: BusinessCityNet za 05/2011
B/0651/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
18.05.2011
Predmet: Výkon správa majetku 04/2011
B/0650/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
446 614,19 EUR
18.05.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 04/2011
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
65 475,10 EUR
18.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
2011-464-KP
zmluva
NEO ART
36736821
2 000,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii.
Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na kultúrnom podujatí "Festival nového cirkusu - Cirkul " art 2011"
2011-465-KP
zmluva
Obec Reca
0030 6142
500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Tradičný obecný deň"
2011-466-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
2 500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe"
2011-467-KP
zmluva
Stolnotenisový klub Blatné
30851921
500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom zmluvy je poskytnutie doácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Rekonštrukcia a výmena osvetlenia a oien Miestneho kultúrneho strediska v Blatnom"
B/0568/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Support Services for Communications System 01/2011
018/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
19.05.2011
Predmet: Kancelársky papier A4 - 800 balení, A3 - 50 balení
B/0510/11
faktúra
ARAKNE S.r.l.
04977261009
10 440,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Vypracovanie štatistickej štúdie,KEEP
B/0569/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Support Services for Communications System 02/2011
B/0565/11
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
30 755,83 EUR
19.05.2011
Predmet: Prevod podielu na spoločných nákladoch BSK-projekt Centrope Capacity
2011-468-SKO
zmluva
HAMIKOVO, o.z.
42178665
2 000,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii tréningových aktivít a športovej činnosti mládežníckych kategórií hokejového a krasokorčuliarskeho oddielu O. Z. HAMIKOVO
2011-469-SKO
zmluva
Cyklistický klub Falange Bratislava, o.z.
30801958
900,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí „Záhorácka tour 2011 a Merida road cup 2011“
2011-470-SKO
zmluva
SLÁVIA TRIKLUB FTVŠ Bratislava, o.z.
31768458
1 000,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „25. ročník Seneckého triatlonu“
2011-471-SKO
zmluva
LG Bratislava, o.z.
42135893
1 000,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „III. CZECHOSLOVAK OPEN“ curlingový turnaj
2011-472-SKO
zmluva
Základná škola Pavla Marcelyho
17337631
900,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Super Deň Detí“
2011-473-SKO
zmluva
Miestny futbalový klub Rusovce, o.z.
36071587
1 200,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Medzinárodný turnaj starších žiakov vo futbale“
B/0691/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov LUDUS 06/2011
B/0633/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a vysielanie progamov Župných 13, Región Plus za 04/2011
B/0632/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
23.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č. 17/2011 z 05.05.2011
B/0624/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 289,28 EUR
23.05.2011
Predmet: Elektická energia 04/2011-Drieňová
B/0688/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac apríl 2011
B/0687/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
23.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.18//2011 z 12.05.2011
B/0616/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
5 155,13 EUR
23.05.2011
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A6 BAXB 121/výmena rozvodov/
B/0598/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 527,16 EUR
23.05.2011
Predmet: Servis služobného vozidla Audi A6 BA XB121
B/0612/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
23.05.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 04/2011
2011-474-KP
zmluva
Mesto Senec
00305065
1 000,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Prezentácia dávnej minulosti Senca a jeho okolia - vydanie publikácie"
2011-475-KP
zmluva
Pour Art, o. z.
42128455
3 000,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Dobudovanie hľadiska komorného kultúrneho centra"
2011-476-KP
zmluva
Základná škola s vjm Alberta Molnára Szencziho
36071170
900,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Ozdravenie a ochrana životného prostredia"
B/0070/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2011 Stará Ivánska cesta
B/0076/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
24.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby
B/0083/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.04/2011 z 03.02.2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
2011-477-KP
zmluva
ars_litera, o.z.
30801273
2 000,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Anasoft litera fest"
271/11/EO
objednávka
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
36 000,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky BSK za rok 2010
245/11/EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
76 128,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechniky kuchyne v Gymnáziu J.Papánka
287/11/EO
objednávka
GRATEX International, a.s.
35 743 468
29 374,49 EUR
25.05.2011
Predmet: Nákup SW MS licencií
325/11/EO
objednávka
Bratislavský majáles, o.z.
42130760
11 880,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zorganizovanie športového podujatia "Župná dvadsiatka" v rámci podujatia Bratislavský majáles
284/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac apríl 2011
335/11/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
28 000,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Internetové pripojenie pre úrad BSK a pobočku Hontianska
239/11/EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
3 500,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť SOŠ vinársko - ovocinárskej
351/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 996,48 EUR
25.05.2011
Predmet: Letenky Viedeň - Thessaloniki / Thessaloniky - Mníchov / Mníchov - Viedeň
350/11/EO
objednávka
Peter Šarek - vydavateľstvo AXinzert
1 500,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Inzercia v bulletine Medzinárodný veterán rallye
359/11/EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
3 212,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Servis klimatizácie na Úrade BSK
343/11/EO
objednávka
Merkuria a.s.
35801913
7 000,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zabezpečenie archivácie dokumentov po subjektoch Poliklinika Senec a Poliklinika Pezinok
2008-68-EKO
zmluva
European Investment Bank
25.05.2011
Predmet: Dodatok
Slovakia - Bratislava Regional Infrastructure Project
282/11/EO
objednávka
Slovenská technická univerzita
1 650,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Vypracovanie ankety pre potreba projektu PIMS
276-11-EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. XEROX
273-11-EO
objednávka
SLK PROJEKT s.r.o.
36 000,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Projektové dokumentácie podľa potrieb správy majetku a investícií úradu BSK
281-11-EO
objednávka
GRATEX International, a.s.
35 743 468
17 700,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Audit a návrh prevádzkovania IT pre OvZp
283-11-EO
objednávka
GEMMA a.s.
35 103,36 EUR
25.05.2011
Predmet: Zabezpečenie tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní a malých kopírovacích strojov pre Úrad BSK na rok 2011
386-11-EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
2 543,20 EUR
25.05.2011
Predmet: SW IQ Suite Maitenance, Watchdog, Wall ( Lotus Notes)
339-11-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 380,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zakúpenie molilných telefónov Apple iPhone
2011-384-SKO
dodatok
Hokejová škola SVIŠŤ, o.z.
31 820 620
26.05.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii podujatí "O pohár bratislavského župana" turnaj mladých kokejistov
2011-478-KP
zmluva
Občianske združenie Hamuliakovské deti
30849781
500,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Hamuliakovské mažoretky - účasť na súťaži"
2011-479-KP
zmluva
Športový klub Vrakuňa, o.z.
30813671
2 000,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Rekonštrukčné a sanačné práce v areáli štadióna"
2011-480-KP
zmluva
Obec Šenkvice
00305103
1 000,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Šenkvické hody 2011"
B/0704/11
faktúra
Politický väzni Zväz protikomunistického odboja, o.z.
00679879
1 400,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Za propagáciu a spoluprácu v zmysle zmluvy - počas roka 2011
B/0639/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 964,65 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.04.2011-30.04.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/0645/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 04/2011
B/0654/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
3 497,09 EUR
27.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn -Kaštieľ Malinovo za obd.01.04.2011-30.04.2011
B/0681/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
27.05.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 05/2011