Dokumenty:
zobraziť na stránke
211717
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
65,64 EUR
31.01.2012
Predmet: Vývoz fekálií
211718
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
177,44 EUR
31.01.2012
Predmet: pretlakovanie kanalizácie
211720
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
194,53 EUR
31.01.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posyp.materiálu
211721
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
360,00 EUR
31.01.2012
Predmet: montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO
211722
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-282,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn obecný úrad
211723
faktúra
SPP, a.s.
35815256
176,84 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Školská nadstavba
211724
faktúra
SPP, a.s.
35815256
42,86 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn TJ Slovan
211725
faktúra
SPP, a.s.
35815256
459,02 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 3
211726
faktúra
SPP, a.s.
35815256
249,15 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 5
211727
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,26 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 7
211728
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-525,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn materská škola
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
211730
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-274,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 6
211731
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-408,72 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 2
211732
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-682,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn kultúrny dom
212001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn
212002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 217,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.7
212003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.3
212004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Mš
212005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
297,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn TJ Slovan