organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100140041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za jún 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140042
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/10 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140044
faktúra
Tour4u Travel agency
36801658
58,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám vstup do Krenovej pasaže.
100140048
faktúra
ARTetFACT
279,65 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140049
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na júl 2014 :
100140050
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za III. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140051
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za júl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140052
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na III. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140053
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011 a dodatku č.2 fakturujeme Vám nájom za 3.Q 2014
100140033
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
162,32 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123.14/2012/10 a vášho hlásenia o predaji tovaru v komisii
100140034
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140035
faktúra
Cirkevne konzervatorium
30843006
166,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/6 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140036
faktúra
Galéria umelcov Spiša
31297676
110,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o vzájomnej spolupraci č2014001 fakturujeme Vám za zabezpecenie prepravy výstavy.
100140037
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/8 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140038
faktúra
Trnavská univerzita
31825249
106,51 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140039
faktúra
Základna umelecká škola J.Kowalského
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/9 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140043
faktúra
Galeria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
34059202
64,80 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Komisionárskej zmluvy č. 14/2013/001a Vašom oznameni o predaji fakturujeme Vám:
100140045
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
20,39 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140046
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/11 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140054
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 3.Q.2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140055
faktúra
Galéria umelcov Spiša
31297676
6,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Komisionárskej zmluvy č. 14/2014/02 a Vašom oznameni o predaji fakturujeme Vám:
100140056
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
198,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140066
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za september 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140067
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
124,91 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123.14/2012/10 a vášho hlásenia o predaji tovaru v komisii
100140068
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
164631
115,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za nasledovné katalógy:
100140069
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za október 2014 :
100140062
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140063
faktúra
Danubiana-Centrum moderného umenia n.o.
45737932
225,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za zapožičanie 25 digitálnych reprodukcií výtvarných diel.
100140065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na september 2014 :
100140058
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na august 2014 :
100140047
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
438,99 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140057
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140059
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za august 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140060
faktúra
Hi-Reklama s.r.o.
35895471
4 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 10/2014/08 za vykonané služby.
100140061
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/14 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140019
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za II. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
510140026
faktúra
Kruh súčasného umenia PROFIL
31794271
15,84 EUR
20.10.2014
Predmet: Profil 1/2013-2/2013
510140030
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: členský príspevok
510140104
faktúra
Pavleye Artist Management
28438647
676,00 EUR
20.10.2014
Predmet: hav.stav.el.PP
510140154
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
20.10.2014
Predmet: Komunálny odpad
510140157
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
134,40 EUR
20.10.2014
Predmet: pozv.Stipendium Matuštika
510140158
faktúra
Danový úrad
60,00 EUR
20.10.2014
Predmet: pokuta DU
510140161
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
15,72 EUR
20.10.2014
Predmet: Vodné-DNV
510140162
faktúra
Mgr.art.Diana Garafová
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: odbor.kurator. pripr.vystavy Štipendium R.Matušíka
510140163
faktúra
Vivien Cosculluela
1 208,00 EUR
20.10.2014
Predmet: preklad z SJ do FJ A. Mlynarcík
510140164
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 215,00 EUR
20.10.2014
Predmet: servis EPS,PPS,PTV
510140165
faktúra
Chemix - D
31406840
199,20 EUR
20.10.2014
Predmet: deratizácia MP,PP,DNV
510140166
faktúra
Rada galerii Slovenska
30853231
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: čl.prispevok Rada galerii
510140167
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
226,80 EUR
20.10.2014
Predmet: pozv.Ernst Fuchs
510140168
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
50,40 EUR
20.10.2014
Predmet: školenie EZS a EPS v MP
510140169
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stočne MP
510140170
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
162,72 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stocne PP
510140171
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
20.10.2014
Predmet: Čistenie a nájom koberca
510140172
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
660,00 EUR
20.10.2014
Predmet: preprava Ernst Fuchs
510140173
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
220,00 EUR
20.10.2014
Predmet: poistenie diel a vynesenie velkorozm,diel E. Fuchs
510140174
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
295,00 EUR
20.10.2014
Predmet: poistenie diel Strom života
510140175
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
939,31 EUR
20.10.2014
Predmet: tlač a kašir. A.Mlynarčík
510140176
faktúra
Kristína Marcikánova kopírovacie centrum
33974152
948,00 EUR
20.10.2014
Predmet: PVC doska A.Mlynarčík
510140177
faktúra
USR Services s.r.o.
46122842
852,25 EUR
20.10.2014
Predmet: Laminovanie výtlačkov Mlynarčík
510140178
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Údržba programov
510140179
faktúra
Karmelitánske nakladateľstvo s.r.o.
35944510
415,84 EUR
20.10.2014
Predmet: katal. Počmárany život 65 ks
510140180
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
20.10.2014
Predmet: revízia elektrických spotrebičov MP, PP,DNV
510140181
faktúra
John Minahame
19092915
340,00 EUR
20.10.2014
Predmet: prekl.textov R. Gregora-Dovičakova
510140182
faktúra
Mgr. Silvia Čúzyová
195,00 EUR
20.10.2014
Predmet: autor.a asist. prace k vzdel. projektu GMB vzdelávanie umenim
510140183
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 118,80 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
510140184
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
453,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140185
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
20.10.2014
Predmet: servis a údržba výťahu
510140186
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
20.10.2014
Predmet: Komunálny odpad MP,PP, DNV
510140187
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
103,00 EUR
20.10.2014
Predmet: banner,postler Kostka
510140188
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
273,16 EUR
20.10.2014
Predmet: banner Ernst Fuchs
510140189
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
266,40 EUR
20.10.2014
Predmet: plagat Ernst Fuchs
510140190
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
42,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Bratislava pre vsetkých korekt.textov
510140191
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
39,00 EUR
20.10.2014
Predmet: korekt.a preklad Stipendium R.Matuštika
510140192
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
33,00 EUR
20.10.2014
Predmet: korekt.a pozv. Ernst Fuchs
510140193
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,61 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážková voda MP
510140194
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,40 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážková voda Panská PP
510140195
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140196
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140197
faktúra
Kukal Jan Ing.
32066619
12 113,50 EUR
20.10.2014
Predmet: A.Mucha ost.sl.podla zmluvy
510140198
faktúra
Kukal Jan Ing.
32066619
1 493,25 EUR
20.10.2014
Predmet: spolupraca pri výstave A.Mucha