organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2015/02
zmluva
Juraj Mojžiš
2 000,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
01/2015/03
zmluva
Galéria umelcov Spiša
0,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
06/2015/03
zmluva
Tomáš Vicen
120,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
07/2015/06
zmluva
Stála misia SR pri úradovni OSN, Ženeva
0,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
08/2015/03
zmluva
Ing. Marta van Leeuwenová
1 400,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
1782014
objednávka
A M Autoservis
35972645
340,00 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava auta
12015
objednávka
Tlačiarne Dóša s.r.o
35838752
477,00 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač.inf.skladačky
22015
objednávka
Róža Jozef
30375312
50,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia komínov v MP a PP
32015
objednávka
Mgr. Monika antušová
47048883
25,50 EUR
15.04.2015
Predmet: odbor.preklad dokumentu
42015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
200,00 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač katalógov
52015
objednávka
Alexandra Vikárová
32759037
50,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Alexandra Vikárová
62015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
147,60 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač pozvánok k výstave
72015
objednávka
Area Print s.r.o.
35707437
72,48 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač bannera
82015
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
37,80 EUR
15.04.2015
Predmet: toner
92015
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
42,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plotrové písmo k výstave
102015
objednávka
1.Hasičská s.r.o.
44445184
830,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia has.prístrojov
112015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
147,60 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač pozvánok k výstave
122015
objednávka
Juraj Strausz
11922168
45,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ladenie klavíra
132015
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: penena PVC doska-inf. panel
142015
objednávka
PHOTOPORT
30864020
25,00 EUR
15.04.2015
Predmet: rekl.a prop. služby v Artplan
152015
objednávka
Stanislav Hilka Autoservis
34460934
650,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis a oprava auta
162015
objednávka
Area Print s.r.o.
35707437
72,48 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač bannera k výstave
172015
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
195,00 EUR
15.04.2015
Predmet: výroba plagátov a plotrové písmo
182015
objednávka
Typografia plus s.r.o.
35930560
122,40 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač a kaširovanie textov na kapa dosku
192015
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35702613
636,00 EUR
15.04.2015
Predmet: dovoz diel klimatiz. kamionom
202015
objednávka
Area Print s.r.o.
35707437
273,16 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač bannerov k výstave
212015
objednávka
Area Print s.r.o.
35707437
327,40 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač plagátov k výstave
222015
objednávka
Penhay s.r.o.
470068507
295,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plošinárske práce zavesenie bannera
232015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
142,80 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač letákov
242015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
4 160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: poistenie diel. na výstavu
252015
objednávka
Signus
44041438
34,00 EUR
15.04.2015
Predmet: výroba plagátov a plotre na inf. tabuľu
262015
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
186,68 EUR
15.04.2015
Predmet: tonery
272015
objednávka
Mgr.art.Ing arch. Andrea Pézman
1046210011
200,00 EUR
15.04.2015
Predmet: grafické práce k výstave
282015
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
443,20 EUR
15.04.2015
Predmet: jazyk. korektúra a preklad textov
292015
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
95,20 EUR
15.04.2015
Predmet: jazyková korektúra textov k výstavam
302015
objednávka
Grex SK s.r.o.
44015682
24,00 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava fareb.tlačiarne
312015
objednávka
DENOVA
17314054
118,56 EUR
15.04.2015
Predmet: vývoz fekáliií DNV
100140070
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za IV. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140071
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za október 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140072
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na IV. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140073
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011 a dodatku č.2 fakturujeme Vám nájom za 4.Q 2014
100140074
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 4.Q.2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140075
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
100140076
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
100140079
faktúra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verej.správy
35847018
664,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o prenájme č. 08/2014/19 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály a uličného krídla Mirbachovho paláca.
100140080
faktúra
ROWEX spol.s.r.o
36026450
1 050,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o prenájme č. 08/2014/21 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály a uličného krídla Mirbachovho paláca.
100140081
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/22 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v MP.
100140082
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
12 048,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci č.10/2014/10.
100140083
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za december 2014 :
100140084
faktúra
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku
30804035
900,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Vašej objednávky zo dňa 26.11.2014 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Mirbachovom paláci dňa 3.12.2014.
100150003
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za január 2015 :
100150005
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100150006
faktúra
Wertheim s.r.o.
683990
600,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3868/2011 a jej dodatku č.3:
100150001
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
51,10 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100150002
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
43 783,20 EUR
15.04.2015
Predmet: Nie sme platcom DPH
100150010
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za marec 2015 :
100150011
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 08/2015/2 za prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci dňa 25.3.2015.
100150007
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za február 2015 :
100150008
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 1.Q.2015
100150009
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 1.Q.2015
100140064
faktúra
Monarch a.s.
31325645
600,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám prenájom časti nádvoria Pálffyho paláca dňa 4.9.2014 na podujatie Nadácia VUB banky-Foto roka 2014.
100140085
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
117,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123.14/2012/10 a vášho hlásenia o predaji tovaru v komisii
100140077
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
68,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o udelení súhlasu na reprodukovanie diela č. 02/2014/04:
100140078
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za november 2014 :
322015
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
145,06 EUR
15.04.2015
Predmet: tonery
332015
objednávka
Typografia plus s.r.o.
35930560
128,88 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač samolepiek k výstave
342015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
151,20 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač pozvánok k výstave
352015
objednávka
Area Print s.r.o.
35707437
96,40 EUR
15.04.2015
Predmet: tlač bannera, plagatov k výstave
510130319
faktúra
Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o
45411875
12,00 EUR
15.04.2015
Predmet: preklad FA z NJ do SJ.
510130377
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
15.04.2015
Predmet: host.a doména do 9.9.2014
510140280
faktúra
GTS Slovakia
35795662
-60,00 EUR
15.04.2015
Predmet: dobropis
510140300
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 864,04 EUR
15.04.2015
Predmet: servis EPS,PPS,PTV
510140303
faktúra
CEIBA s.r.o.
36548090
179,77 EUR
15.04.2015
Predmet: paspart.material
510140312
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
15.04.2015
Predmet: doména r.2014
510140313
faktúra
INTELSOFT spol.s.r.o.
31339913
1 309,20 EUR
15.04.2015
Predmet: prepočet odpisov
510140316
faktúra
Eterna Press s.r.o.
35692201
325,91 EUR
15.04.2015
Predmet: Jenkel,Vialat tlač pozv,
510140327
faktúra
SPONA s.r.o.
46044256
3 487,44 EUR
15.04.2015
Predmet: Mlynarčík-figuriny a parochne
510140337
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
419,00 EUR
15.04.2015
Predmet: pravne služby
510140339
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
15.04.2015
Predmet: poist.majet.20.10.2014-19.4.2014
510140342
faktúra
Eva Kovačevičová
160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Ondreička,Jenkell gr.navr,plag.