organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
529,75 EUR
13.01.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 23.09.2021 - 09.12.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 106 m3 = 138,44 €, stočné 106 m3 = 146,27 €, zrážky 177,584 m3 = 245,04 €
183/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 278,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 320 ks na mesiac december 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
SF 001/21
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
712,14 EUR
13.01.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy
141 ks á 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 712,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
184/2021
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
45,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Koberec rekord š. 100 cm, 1x 4,25 bm á 10,58 €, celkom 45,00 €. (kancelária zástupkyne školy)
185/2021
faktúra
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 20225412
186/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2022 (zverejňovanie dokumentov)
187/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
13,43 EUR
13.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 08.10.2021 do 21.12.2021 (vodné 5 m3 = 6,53 €, stočné 5 m3 = 6,90 €)
188/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
253,31 EUR
13.01.2022
Predmet: Čistiace potreby a materiál: Cif cream 500ml or. 10 ks á 1,91 €, green fresh osviež.vzd. 400 ml 1 ks á 1,25 €, green fresh osv. 400 ml moutain 1 ks á 1,25 €, cedric šv. ut. 40*40 20 ks á 1,20 €, dratenka parket 1 ks á 1,78 €, luxon 100g na vod.kameň 2 ks á 1,06 €, tapeta samolep. 67,5cm 1,5 ks á 4,32 €, Domestos 750 ml pine 10 ks á 1,49 €, prac.rukavice RB Pover 10,5 =1 ks 3,36 €, mop bavlna NN 180g 6 ks á 1,82 €, rukavice spokar 12 ks á 1,06 €, vrecia rolo 60x72 cm 60l/20ks = 6 ks á 2,02 €, vrecia rolo 50x60cm 30l/25ks = 6 ks á 1,58 €, rúško jednorázové 150 ks á 0,22 €,obrus plátno 1,4m/1 m = 10,5m á 2,78 €,kozmet. utierky linteo 200 ks á 1,30 €, Tento economy 2 vrst. TP 72 ks á 0,56 €, stierka na pavučiny+tyč teleskop. 3 ks á 3,94 €, celkom 253,31 €.
189/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 056,52 EUR
13.01.2022
Predmet: Toner HP CE285A repas. 5 ks á 18,- €, RAM DDR2 2GB 800MHz Patriot CL6 2 ks á 17,- €, atrament Brother BT 5000 c,m,y 4 ks á 7,- €, toner canon CRG-057H black pre MF443 2 ks á 148,50 €, toner HP CE285A 2 ks á 71,- €, toner Brother TN-2421 = 2 ks á 74,- €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,52 €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán 1 ks á 188,-€, papier A4 HP/Xerox kancelársky papier biely 500ks = 26 ks á 3,50 €, celkom 1056,52 €.
190/2021
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
6 617,05 EUR
13.01.2022
Predmet: Montáž a výmena svietidiel s prísl.a s dodávkou materiálu : prepäť.ochrana 4 ks á 26,- €, svietidlo LED 50W so senz. 2 ks á 46,- € ku vchodovým bránam školy, svietidlo LED 30W ufo 9 ks á 38,- €, svietidlo LED 48W 30 ks á 70,- € do tried na 1. poschodí a na 2. poschodí do 2 odborných učební, vypínač. zásuvky 230/16A 60 ks á 4,80 €, núdzové sviet. LED antipanik 6 ks á 28,-€, svietidlo LED 25W 20 ks á 44 € na chodby, podružný materiál 7,5% 1 ks á 298,05 €, demontáž starých svietidiel 67 ks á 10 €, montáž nových svietidiel 67 ks á 25,- €, celkom 6 617,05 €.
Z 02/2022
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
30232295
9,45 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 19/2022/FPV UMB-PP zabezpečiť možnosť výkonu pedagogickej praxe. Táto zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,63 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí. Spolu 9,45 €
001/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
26.01.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2022
002/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-23,77 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, preplatok 23,77 €
004/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
208,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,27 EUR
26.01.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2021 - 31.12.2021
006/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,13 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2021 - 31.12.2021
007/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022
008/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,51 EUR
26.01.2022
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 (množstvo 90,236 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
009/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 512,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 378 ks na mesiac január 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
010/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
011/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 279,97 EUR
26.01.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
012/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2022 (účtovný program)
013/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
954,98 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
014/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 (účtovný program)
Z 03/2022
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
30232295
25,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 22/2022/FF UMB-PP pri zabezpečení pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB. Táto zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,63 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
001/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
559,34 EUR
28.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: obrus plátno 1,4 m x 1 m = 10 m á 2,78 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov = 6 ks x 6,53 €, Sidolux j. višňa 6 ks x 6,14 €, mydlový čistič 5 litrov = 6 ks x 11,42 €, Savo 4 kg = 6 ks x 5,28 €, Buldog 5 litrov dezinfekcia 10 ks x 26,88 €, Toaletný papier Tento economy 72 ks x 0,58 €, Indulona 11 ks x 1,58 €, Indulona 3 ks x 1,63 €, Jenegal utierka 50*80cm 4 ks x 2,45 €,dratenka parket 3 ks x 1,78 €, Bref WC gel 3 ks x 2,45 €,celkom 559,34 €.
015/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
559,34 EUR
01.02.2022
Predmet: Čistiace potreby a materiál: obrus plátno 1,4 m x 1 m = 10 m á 2,78 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov = 6 ks x 6,53 €, Sidolux j. višňa 6 ks x 6,14 €, mydlový čistič 5 litrov = 6 ks x 11,42 €, Savo 4 kg = 6 ks x 5,28 €, Buldog 5 litrov dezinfekcia 10 ks x 26,88 €, Toaletný papier Tento economy 72 ks x 0,58 €, Indulona 11 ks x 1,58 €, Indulona 3 ks x 1,63 €, Jenegal utierka 50*80cm 4 ks x 2,45 €,dratenka parket 3 ks x 1,78 €, Bref WC gel 3 ks x 2,45 €, celkom 559,34 €.
Z 04/2022
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fichera
36158968
1,70 EUR
08.02.2022
Predmet: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytovaní stravovania v školskej jedálni Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok. Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie obedov pre stravníkov - študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v školskej jedálni poskytovateľa. Z dôvodu zmeny výšky príspevku PSK na jedno hlavné jedlo (obed) študenta strednej školy od 01.01.2022 sa mení výška stravnej jednotky na 3,11 €, z toho je príspevok Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1,70 € a príspevok študenta vo výške 1,41 €.
016/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.02.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2022
017/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 428,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny 357 ks na mesiac február 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
018/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
929,90 EUR
21.02.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac január 2022, spolu 547 obedov
019/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
323,66 EUR
21.02.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
020/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
21.02.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022
021/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,20 EUR
21.02.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2022 - 31.01.2022
022/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,56 EUR
22.02.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2022 - 31.01.2022
023/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
024/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 275,97 EUR
22.02.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
KV 001/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
35 421,16 EUR
22.02.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
025/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.03.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2022
026/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac marec 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
027/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
748,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac február 2022, spolu 440 obedov
028/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,20 EUR
15.03.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2022 - 28.02.2022
029/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,91 EUR
15.03.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2022 - 28.02.2022
030/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022
031/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
21.03.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
032/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,84 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
033/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 386,21 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
KV 002/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
16 692,60 EUR
23.03.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
KV 003/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
14 287,03 EUR
23.03.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
034/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
24.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
035/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 347,19 EUR
11.04.2022
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2021 - december 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
036/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
541,49 EUR
11.04.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10.12.2021 - 14.03.2022 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 90 m3 = 117,55 €, stočné 90 m3 = 124,36 €, zrážky 216,825 m3 = 299,58 €
037/2022
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ročný nájom 1,- € za rok 2022.
KV 004/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
4 446,94 EUR
11.04.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
Z 05/2022
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,05 EUR
13.04.2022
Predmet: Dodatkom č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516236/8180 a č. 7000516244/8180 účinnosť od 01.06.2014, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne: ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta č. 7000516201/8180. Poplatok za 1 platobnú operáciu je 0,05 €. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
003/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Objednávame si: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
038/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2022
039/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
040/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
21.04.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 (mzdový program)
041/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 247,80 EUR
21.04.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac marec 2022, spolu 734 obedov
042/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
24,17 EUR
21.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.12.2021 do 28.03.2022 (vodné 9 m3 = 11,75 €, stočné 9 m3 = 12,42 €)
043/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny 365 ks á 4,60 € na mesiac apríl 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
KV 005/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
5 514,56 EUR
21.04.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
044/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
122,90 EUR
21.04.2022
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 (množstvo 88,455 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
045/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
046/2022
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2022
KV 006/22
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
200,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti pre projekt: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
047/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,43 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
048/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
4 149,70 EUR
22.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2022 - 31.03.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
049/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.04.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2022 do 30.06.2022 (účtovný program)
050/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,48 EUR
22.04.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2022 - 31.03.2022
051/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,63 EUR
22.04.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022
052/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.04.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022
053/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
22.04.2022
Predmet: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
054/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 830,26 EUR
22.04.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2022
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Objednávame si koberec Record šírka 100 cm, dĺžka 16 m ( 1 bm á 10,50 €), celkom: 168,01 €.
055/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.05.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2022
056/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 148,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Jedálne kupóny 467 ks á 4,60 € na mesiac máj 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.