organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
057/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
058/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 001,30 EUR
16.05.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac apríl 2022, spolu 589 obedov
KV 007/22
faktúra
TEXNET s.r.o.
36604372
6 749,17 EUR
16.05.2022
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
059/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.05.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022
060/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,42 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2022 - 30.04.2022
061/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,45 EUR
16.05.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2022 - 30.04.2022
062/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
295,36 EUR
16.05.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
063/2022
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
16.05.2022
Predmet: Koberec Rekord š. 100 cm x 6,3 bm = 55,13 € bez DPH (cena za 1 bm = 8,75 € bez DPH), š. 100 cm x 5,9 bm = 51,63 € bez DPH, š. 100 x 3,8 bm = 33,25 € bez DPH, spolu 168,01 € s DPH. (zborovne)
064/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 375,40 EUR
16.05.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 06/2022
zmluva
Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok
37790013
230,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa nebytové priestory poskytujú od 23.05.2022 do 01.07.2022 a to: pondelok od 16.30 hod. do 17.30 hod., streda od 15.30 hod. do 17.30 hod., piatok od 16.30 hod. do 17.30 hod. Prevádzkové náklady činia 10,- € za 1 hodinu cvičenia.
005/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
243,94 EUR
07.06.2022
Predmet: Objednávame si : vrecia rolo 60x72 cm 60 l = 12 ks á 2,40 €, vrecia rolo 50x60 cm 30 l = 12 ks á 2,- €, kefa PVC prestige 3 ks á 1,96 €, mop bavlna NN 180g = 15 ks á 2,- €, Domestos 750 ml pine fresch = 6 ks á 1,55 €, Diava 500 ml tmava = 6 ks á 3,30 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov = 3 ks á 6,53 €,vrecia rolo 70x110 cm 120 l = 1 ks á 5,28 €, Fixinela 5 litrov = 2 ks á 14,88 €, Indulona 85 ml = 12 ks á 1,58 €, obrúsky 33x33 symfony = 6 ks á 0,72 €, Bros prášok na mravce 100 g = 2 ks á 2,21 €, Vileda microhandra na okná = 12 ks á 2,88 €, celkom 243,94 €.
006/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si : zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
007/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
008/2022
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, opravu HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinku na kľúče 1 x 6,- €, celková suma 160,30 €.
065/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2022
066/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 281,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny 496 ks á 4,60 € na mesiac jún 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
067/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 140,70 EUR
22.06.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac máj 2022, spolu 671 obedov
068/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
243,94 EUR
22.06.2022
Predmet: Čistiace potreby : vrecia rolo 60x72 cm 60 l = 12 ks á 2,40 €, vrecia rolo 50x60 cm 30 l = 12 ks á 2,- €, kefa PVC prestige 3 ks á 1,96 €, mop bavlna NN 180g = 15 ks á 2,- €, Domestos 750 ml pine fresch = 6 ks á 1,55 €, Diava 500 ml tmava = 6 ks á 3,30 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov = 3 ks á 6,53 €,vrecia rolo 70x110 cm 120 l = 1 ks á 5,28 €, Fixinela 5 litrov = 2 ks á 14,88 €, Indulona 85 ml = 12 ks á 1,58 €, obrúsky 33x33 symfony = 6 ks á 0,72 €, Bros prášok na mravce 100 g = 2 ks á 2,21 €, Vileda microhandra na okná = 12 ks á 2,88 €, celkom 243,94 €.
009/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 260,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: PC HP ElliteDesk 800 G1 SFF = 6 ks á 210,00 €, celkom 1260,- €
069/2022
faktúra
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
29.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby: zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
070/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,28 EUR
29.06.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2022 - 31.05.2022
071/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.06.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022
072/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,27 EUR
29.06.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.05.2022 - 31.05.2022
073/2022
faktúra
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
074/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 294,12 EUR
29.06.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
075/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
076/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,40 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
077/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
559,00 EUR
29.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2022/2023
078/2022
faktúra
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revízia požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, oprava HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinka na kľúče 1 x 6,- €. Celková suma 160,30 €.
079/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
844,90 EUR
29.06.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac jún 2022, spolu 497 obedov
080/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 260,00 EUR
29.06.2022
Predmet: PC HP ElliteDesk 800 G1 SFF = 6 ks á 210,- €, spolu 1260,- €
010/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
081/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
583,30 EUR
08.07.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 15.03.2022 - 15.06.2022 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 103 m3 = 134,53 €, stočné 103 m3 = 146,39 €, zrážky 212,753 m3 = 302,38 €
082/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
08.07.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
Z 07/2022
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
3 000,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 14.07.2022 do 14.07.2023. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
083/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.07.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2022
084/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
322,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Jedálne kupóny 70 ks á 4,60 € na mesiac júl 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
085/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
198,00 EUR
15.07.2022
Predmet: SSD Verbatim 128 GB = 8 ks á 24,75 €, cena spolu 198,- €.
086/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2022
087/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 (mzdový program)
088/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
241,45 EUR
15.07.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
089/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
090/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
15.07.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022 (mzdový program)
091/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
127,21 EUR
15.07.2022
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 (množstvo 89,504 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
092/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2022 do 30.09.2022 (účtovný program)
093/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,27 EUR
15.07.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2022 - 30.06.2022
094/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,86 EUR
15.07.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2022 - 30.06.2022
095/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.07.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022
096/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 021,92 EUR
15.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2022 - 30.06.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
097/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
30,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 28.03.2022 do 13.07.2022 (vodné 11 m3 = 14,36 €, stočné 11 m3 = 15,64 €)
Z 08/2022
zmluva
Ján Dučák
41960904
1 600,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Mimoriadne opravy vodoinštalačných zariadení a rozvodov, odpadov, odtokov, vykurovacích zariadení, toaliet a iné v budove školy a telocvični T1 a T2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Z 09/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
150,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia pre odberné miesto telocvičňa T2 Tvarožnianska 1, Kežmarok
Z 10/2022
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení funkcie technika PO a činnosti BTS - úprava cien paušálnych odmien za poskytované služby polročne 132,- € s DPH.
011/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
182,15 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si demontážne, montážne a opravné práce vodoinštalačných zariadení a rozvodov s dodaním materiálu v cene 182,15 €.
012/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
099/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.08.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2022
100/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
15.08.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
101/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,91 EUR
15.08.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
102/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,00 EUR
15.08.2022
Predmet: Jedálne kupóny 120 ks á 4,60 € na mesiac august 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
103/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
182,15 EUR
15.08.2022
Predmet: Demontážne, montážne a opravné práce vodoinštalačných zariadení a rozvodov s dodaním materiálu v cene 182,15 €.
104/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
15.08.2022
Predmet: Demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
105/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,20 EUR
15.08.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.07.2022 - 31.07.2022
106/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,88 EUR
15.08.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2022 - 31.07.2022
107/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.08.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022
108/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.08.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 11/2022
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
200,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" VK/22/08/002, zahŕňa služby Virtuálna knižnica, Bez kriedy, Ponuka práce. Mobilná aplikácia pre učiteľov a žiakov.
Z 12/2022
zmluva
Stredná odborná škola
37880012
2 000,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Predmetom zmluvy č. 1/2022 je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Fakturácia štvrťročne podľa skutočného odberu.
013/2022
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
520,00 EUR
15.09.2022
Predmet: Pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 objednávame obed a občerstvenie pre 20 osôb á 26,- €, celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu)
Z 13/2022
zmluva
TEXNET s.r.o.
36604372
6 749,17 EUR
17.09.2022
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve Z 08/2021 zo dňa 10.12.2021 - rozšírené stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
Z 14/2022
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 000,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
109/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2022
110/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 346,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Jedálne kupóny 391 ks á 6,00 € na mesiac september 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
111/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
89,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
112/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
149,93 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
113/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,20 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.08.2022 - 31.08.2022
114/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022
115/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,48 EUR
23.09.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2022 - 31.08.2022
SF 001/22
faktúra
BERG KPB, s.r.o.,
36489034
520,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 s obedom a občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (1 osoba á 26,- €), celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu).
116/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
23.09.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku