organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
20.12.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 11/2016
184/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
20.12.2016
Predmet: účtovníctvo 11ú2016
185/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
38,26 EUR
20.12.2016
Predmet: Termming oprava pre kotolňu
186/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
52,80 EUR
20.12.2016
Predmet: Termming odborná skúška kotolne
1/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.01.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 09.01.2017 do 08.01.2018
03/2016
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
440,58 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k odberu elektriny Ponuka E. Benefit
04/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná telefónna linka: Biznis linka M, internetové pripojenie: Magio internet L - VDSL
01/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pre ŠJ - pevná telefónna linka: Biznis linka M, internetové pripojenie: Magio internet L - VDSL
05/2016
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Vedenie účtovníctva organizácie Materská škola Šulekova 35, 811 03 Bratislava, v roku 2017
2/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
30,00 EUR
26.01.2017
Predmet: konzultácia k novej aplikácii mzdového programu Vema
178/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
07.02.2017
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2017
179/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
07.02.2017
Predmet: eGov-Obstarávanie rok 2017
183/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
07.02.2017
Predmet: služby technika BTS a PO za IV/2016
1/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
07.02.2017
Predmet: telefón internet 12/2016 MŠ
2/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
07.02.2017
Predmet: telefón internet 12/2016 ŠJ pri MŠ
3/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
160,49 EUR
07.02.2017
Predmet: voda úžitková 26.11. až 23.12.2016
4/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4 pre školskú jedáleň 1 rok
5/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
07.02.2017
Predmet: voda zrážková 12/2016
6/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
49,77 EUR
07.02.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12/2016
7/2017
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
07.02.2017
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2016
8/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-275,01 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky rok 2016 - preplatok
9/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Termming plyn 12/2016
10/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
07.02.2017
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 01/2017
11/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-215,52 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu pre ŠJ pri MŠ rok 2016 - preplatok
12/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
07.02.2017
Predmet: prevádzka kotolne 12/2016
13/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
440,58 EUR
07.02.2017
Predmet: elektrika 01/2017
14/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
27,00 EUR
07.02.2017
Predmet: konzultácia aplikácií k mzdovému programu
15/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
15,60 EUR
07.02.2017
Predmet: voda úžitková 24.12 až 31.12.2016
3/2017
objednávka
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Divadelné predstavenie pre predškolákov "Bodkovaná farma" na 29.03.2017
4/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
79,20 EUR
13.02.2017
Predmet: čistiace pre ŠJ 2x 10 kg RM Rinse - na oplachovanie do umývačky riadu, 2x 25 kg tabletová soľ do umývačky riadu
5/2017
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
60,00 EUR
14.02.2017
Predmet: diagnostika a oprava umývačky riadu školskej jedálne
16/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
21.02.2017
Predmet: účtovníctvo 12/ 2015 a ročná uzávierka 2016
17/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 941,49 EUR
21.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu IV. 2016
18/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn pre ŠJ 02/2017
19/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
33,18 EUR
21.02.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 01/2017
20/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
440,58 EUR
21.02.2017
Predmet: elektrika 02/2017
21/2017
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
21.02.2017
Predmet: revízia výťahov ŠJ I./2017
22/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,79 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón internet 01/2017 ŠJ
23/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón internet 01/2017 MŠ
24/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
21.02.2017
Predmet: Termming prevádzka kotolne 01/2017
25/2017
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
79,20 EUR
21.02.2017
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ do umývačky riadu
26/2017
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
21.02.2017
Predmet: TRIMEL pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO rok 2017
27/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Termming plyn 01/2017
28/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
27,60 EUR
21.02.2017
Predmet: Termming kominárske práce
29/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: účtovníctvo 01/2017
30/2017
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
45,60 EUR
21.02.2017
Predmet: oprava umývačky riadu ŠJ pri MŠ
31/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,71 EUR
20.03.2017
Predmet: voda zrážková 1.1.2017 až 31.1.2017
32/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
126,72 EUR
20.03.2017
Predmet: voda úžitková 01.01.2017 do 25.01.2017
33/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn pre ŠJ 03/2017
34/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
440,58 EUR
20.03.2017
Predmet: elektrika 03/2017
35/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
20.03.2017
Predmet: telefón internet MŠ 02/2017
36/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
20.03.2017
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ
37/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
36,49 EUR
20.03.2017
Predmet: voda zrážková 02/2017
38/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
20.03.2017
Predmet: komunálny odpad 02/2017
39/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
20.03.2017
Predmet: prevádzka kotolne 02/2017
40/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
156,02 EUR
20.03.2017
Predmet: voda úžitková od 26.01.2017 do 23.02.2017
02/2017
zmluva
REGIONIS SK, s.r.o.
44756861
700,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
6/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
23.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 30x Ajax 1l Floral Red, 2x Alu fólia 45cm x 150m, 15x CIF cream Lemon, 10x 750ml Domestos Citrus, 30x Drôtenka kovová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 10x Jar 900ml Apple, 10x Jar 900ml Sensitive, 6x metla priemyselná250 s násadou, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 2x násada drevená so závitom, 10x papier na pečenie 8m extra box, 25 párov rukavice gumené L, 4x 100ks rukavice chirurgické L, 2x ryžák na palicu 24cm drevený so závitom, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 30x po 5 ks utierka univerzálna 38x34cm, 25x 25ks vrece HD ZA 50x60 14 mi zelené, 20x 20ks vrece HD ZA 64x71 15mi zelené, 2x 750ml WELL odmasťovač za studena, 1x zmeták ECO s tyčou Klasik
03/2017
zmluva
SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
17319617
450,90 EUR
24.03.2017
Predmet: bezodplatné darovanie hnuteľných vecí, 3x vysávač, 1x CD prehrávač
41/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
29.03.2017
Predmet: účtovníctvo 02/2017
42/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu 02/2017
43/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
29.03.2017
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ
44/2017
faktúra
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
03.04.2017
Predmet: divadelné predstavenie Bodkovaná farma
7/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
12.04.2017
Predmet: oprava, reinštalácia mzdového programu VEMA
45/2017
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.04.2017
Predmet: služby technika BTS a po I./2017
46/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
13.04.2017
Predmet: plyn 04/2017 pre ŠJ pri MŠ
47/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
34,20 EUR
13.04.2017
Predmet: reinštalácia mzdového programu VEMA
48/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
13.04.2017
Predmet: telefón internet 03/2017 MŠ
49/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
13.04.2017
Predmet: telefón internet 03/2017 ŠJ pri MŠ
50/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,23 EUR
13.04.2017
Predmet: elektrika 04/2017
51/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
13.04.2017
Predmet: voda zrážková 03/2017
52/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.04.2017
Predmet: prevádzka kotolne 03/2017
53/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
13.04.2017
Predmet: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 03/2017
54/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
189,47 EUR
13.04.2017
Predmet: voda úžitková 24.02. až 23.03.2017
55/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
1,21 EUR
13.04.2017
Predmet: nedoplatok voda zrážková za 01/2017 - úprava ceny
56/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
7,01 EUR
13.04.2017
Predmet: nedopatok voda úžitková za 01/2017 - úprava ceny
57/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
19.04.2017
Predmet: účtovníctvo 03/2017
8/2017
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
350,00 EUR
05.06.2017
Predmet: diagnostika a oprava konvektomatu Elektrolux školskej jedálne
58
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.06.2017
Predmet: plyn 03/2017 refakturácia Termming
59/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
06.06.2017
Predmet: Termming odborná prehliadka s vypracovaním správy pre kotolňu