Dokumenty:
zobraziť na stránke
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 090,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Záloh aza plyn - Pek.7
212097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.5
212098
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 199,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.3
212099
faktúra
SPP, a.s.
35815256
271,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - TJ
212100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Školská
212101
faktúra
SPP, a.s.
35815256
705,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Oú
212102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.2
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.4
212106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - kul.dom
212107
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: info pre audítora
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
212109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,19 EUR
16.05.2012
Predmet: telefóny Oú a Mš
212110
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
256,50 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú 2/2012
212111
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
45,60 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
212113
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
36,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odtiahnuti enepojazdného vozidla
212114
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
506,27 EUR
16.05.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posypového materiílu