Dokumenty:
zobraziť na stránke
145. Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Velká Bystřice
00299651
1 600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
146. Zmluva o zabezpečení stravovania
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
3,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
147. Zmluva o využívaní elektronických služieb
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o využívaní elektronických služieb
148. Kúpna zmluva
zmluva
Mária Ratvajová
137 660,00 EUR
30.04.2012
Predmet: predaj pozemkov
212079
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
16.05.2012
Predmet: videoškolenie Novela Zákonníka práce
212080
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
54,80 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné mesačníka Práce a mzdy bez chýb a penále 2012
212081
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
82,66 EUR
16.05.2012
Predmet: prepojenie programov
212082
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
43,21 EUR
16.05.2012
Predmet: vývoz fekálií
212083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,28 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil
212084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,28 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil
212085
faktúra
Združenie obcí - region.vzdel. centrum samosprávy
34006656
21,00 EUR
16.05.2012
Predmet: príručka - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012
212086
faktúra
RAABE
35908718
40,46 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia príručky - Dieťa a jeho svet
212087
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-40,82 EUR
16.05.2012
Predmet: storno zálohy za el.energiu
212088
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 2/2012
212089
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
124,60 EUR
16.05.2012
Predmet: za práce vysokozdvižnou plošinou pri elektroprácach
212090
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
182,04 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Oú
212091
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
42,18 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212092
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
421,80 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Mš
212093
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
204,09 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - hmotná núdza
212094
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu - TJ