organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
990,00 EUR
09.03.2012
Predmet: celoročná objednávka
12090499
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
40,38 EUR
12.03.2012
Predmet: drobný inštalačný materiál
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3736051973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,79 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za odborné poradenstvo na základe zmluvy VK/1003035- mesačné zálohy
8/2012
objednávka
Victory sport, spol.s.r.o.
35774282
15,00 EUR
15.03.2012
Predmet: objednávka poháru na súťaž v minifutbale
032201203
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,06 EUR
15.03.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
2736054115
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby ŠKD
12100137
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
15.03.2012
Predmet: vyúčtovanie pomôcok pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
011121530
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
19.03.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
7104423988
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
7104424228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
Dodatok k zmluve 17/2010 č.1
zmluva
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
229,00 EUR
19.03.2012
Predmet: prenájom školského bytu
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň
5121421
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.03.2012
Predmet: voda pitna
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrická energia