Dokumenty:
zobraziť na stránke
3364/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 12/2024
3365/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 12/2024
3366/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 12/2024
3367/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
503,90 EUR
19.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
3368/2024
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
322,20 EUR
19.12.2024
Predmet: fa na odp. hosp. od 12.11.24 do 11.11.2025
3369/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
99,00 EUR
19.12.2024
Predmet: asc software MŠ Z
17/2400565
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
62,45 EUR
20.12.2024
Predmet: kancelárske a hyg. potreby MŠ K predškoláci
17/2400566
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
40,00 EUR
20.12.2024
Predmet: inštalovanie windows pre MŠ R
17/2400567
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
105,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
NZ_001/2025
zmluva
Lištiaková Anna
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 170,00 Eur.
NZ_002/2025
zmluva
Strela Ľuboslav
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_003/2025
zmluva
Kapsdorfer Celestín
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_005/2025
zmluva
Kotlárová Jarmila
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 130,00 Eur.
NZ_004/2025
zmluva
Čonková Zuzana
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 85,00 Eur.
NZ_006/2025
zmluva
Bagárová Lenka
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 160,00 Eur.
DOD_048/2024
dodatok
Jozef Lazor
34528041
758 902,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo - „Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2“
17/2400568
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (lavičky s operadlom 3 ks) - MŠ Zelená
3370/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
463,17 EUR
27.12.2024
Predmet: PHM
3371/2024
faktúra
Blue Butterfly Design international s.r.o.
51036002
516,00 EUR
27.12.2024
Predmet: výroba a dodanie čísla 5
3372/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3373/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3374/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
27.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3375/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.12/2024
3376/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 11/2024
3377/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,08 EUR
27.12.2024
Predmet: tel.hovory
3378/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
27.12.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
3379/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.12.2024
Predmet: plyn za 12/2024
3380/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 12/2024
3381/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
288,10 EUR
27.12.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3382/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
129,00 EUR
27.12.2024
Predmet: asc software MŠ R
3383/2024
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
1 182,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prac. odevy - obecná polícia
3384/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
322,32 EUR
27.12.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3385/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
81,60 EUR
27.12.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3386/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
27.12.2024
Predmet: internet Power 1/2025 Zb. dvor+ MI
3387/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
27.12.2024
Predmet: internet 1/2025
3388/2024
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
560,00 EUR
27.12.2024
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 11/2024/
3389/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
27.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3390/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 197,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3391/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 259,40 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3392/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
353,66 EUR
27.12.2024
Predmet: kanc.potreby Ocú
3393/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
90,58 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024
3394/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
514,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3395/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
934,90 EUR
27.12.2024
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
3396/2024
faktúra
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
356,00 EUR
27.12.2024
Predmet: koberec predškoláci MŠ K
3397/2024
faktúra
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
270,00 EUR
27.12.2024
Predmet: koberec MŠ K
3398/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
204,00 EUR
27.12.2024
Predmet: mater. na údržbu- mot. vozidlá
3399/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 483,71 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3400/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 693,57 EUR
27.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3401/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
3402/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
52,56 EUR
27.12.2024
Predmet: materiál na údržbu - vitríny
3403/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
27.12.2024
Predmet: telef. hovory
3404/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
176,89 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa PMPP 2025
3405/2024
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
120,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt.. fa Poradca 2025
3406/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
65,88 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 11/2024
3407/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
42,89 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 11/2024
3408/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
118,72 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 11/2024
3409/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-9,88 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 11/2024
3410/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
190,43 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 11/2024
3411/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
334,12 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 11/2024
3412/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
167,95 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 11/2024
3413/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-131,77 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 11/2024
3414/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
155,47 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 11/2024
3415/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-38,34 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 11/2024
3416/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,15 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 11/2024
3417/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-33,79 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 11/2024
3418/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 11/2024
3419/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby bezp. technika 11/2024
3420/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom zar. 17.12.2024-16.3.2025
3421/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
477,60 EUR
27.12.2024
Predmet: rozvoz obedov
3422/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
216,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3423/2024
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
27.12.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3424/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Notebook lenovo s prísl. - MŠ Z
3425/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
27.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
INE_001/2025
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
DOD_049/2024
dodatok
EMKOBEL, a.s.
31736785
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.2/S/2022
NZ_007/2025
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
NZ_008/2025
zmluva
Simona Čonková
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_009/2025
zmluva
Oľga Balážová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 105,00 Eur.
NZ_010/2025
zmluva
Mária Pokutová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 90,00 Eur.
NZ_011/2025
zmluva
Peter Šarišský
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.