organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
05.09.2012
Predmet: poistenie
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.09.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7208841548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
05.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
120448
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
8,10 EUR
05.09.2012
Predmet: zakladac INFRA
12257
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
05.09.2012
Predmet: tabulky na oznacenie tried
200562
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
165,50 EUR
14.09.2012
Predmet: anglický jazyk
12091888
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
37,96 EUR
14.09.2012
Predmet: náhradné diely na kosačku
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
6807105855
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
180,03 EUR
14.09.2012
Predmet: poistenie
7114351583
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
7114351810
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
8230050569
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
344,41 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné a stočné
7742014443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,14 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
4742018064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
4742016633
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
097/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
26/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
232,88 EUR
14.09.2012
Predmet: cisitiace a kancelarske potreby
25/1/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
14.09.2012
Predmet: skolske lavice
1282002024
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
146,95 EUR
17.09.2012
Predmet: školské kriedy
27/2012
objednávka
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava svietidiel
120081
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
603,26 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
120083
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
654,32 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií august
201200265
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
133,45 EUR
20.09.2012
Predmet: licencia CD rom
5125531
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
20.09.2012
Predmet: voda
412229
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
73,20 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
41/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
42,51 EUR
26.09.2012
Predmet: obedy
2121850
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
18,48 EUR
26.09.2012
Predmet: metodika
200583
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
288,00 EUR
26.09.2012
Predmet: školské pomôcky
0352012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
819,00 EUR
28.09.2012
Predmet: opravy počítačov, náhradné diely
123033
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
28.09.2012
Predmet: školské lavice
420120823
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
28.09.2012
Predmet: školenie Vema
28/2012
oznam
Lambert Martin
10,00 EUR
02.10.2012
Predmet: prenájom telocvične
28/2012
objednávka
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie a obuv
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
03.10.2012
Predmet: elektrina
12100954
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
149,40 EUR
03.10.2012
Predmet: školské potreby
7209892487
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,31 EUR
03.10.2012
Predmet: telekom.služby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.10.2012
Predmet: knižnica
114/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pult CO
20120870
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
224,28 EUR
03.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
028/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: maliarske potreby
46/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
323,70 EUR
03.10.2012
Predmet: obedy
5125846
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
03.10.2012
Predmet: voda
120100029
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie
29/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
601,21 EUR
04.10.2012
Predmet: vybavenie školskych dielní
30/2012
objednávka
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
08.10.2012
Predmet: hlinikove vchodove dvere SKD
25/2/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
08.10.2012
Predmet: školské lavice
31/2012
objednávka
Sport Industry s.r.o.
44742509
398,40 EUR
08.10.2012
Predmet: gymnastické žinenky
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
12092156
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
9,81 EUR
09.10.2012
Predmet: inštal. materiál
201200062
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
068/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: BOZP
201200061
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
09.10.2012
Predmet: poistka - majetok
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
1001200145
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
545,08 EUR
11.10.2012
Predmet: futbal.dresy
8230060268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
302,63 EUR
11.10.2012
Predmet: vodné a stočné
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
2012/4487
faktúra
SLOVPAP Slovakia
35888318
58,49 EUR
11.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
4743005667
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4743002031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,50 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7743004201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,60 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
106/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.10.2012
Predmet: služby účtovnej firmy
120102897
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
70,40 EUR
23.10.2012
Predmet: tonery
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
1206864
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
27,70 EUR
23.10.2012
Predmet: cd a kazety
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
123036
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
23.10.2012
Predmet: lavice do tried
1004/2012
zmluva
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva o odbere jedál
2012/538
zmluva
Letart production
37975480
2,20 EUR
24.10.2012
Predmet: hudobné výchovné koncerty
dodatok č.1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Dodatky k zmluvám o dodávke plynu
7449110658
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-1 952,38 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
7443121146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-16,95 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
FV3212822
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
40,40 EUR
02.11.2012
Predmet: Školské= potreby
7210951130
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,69 EUR
02.11.2012
Predmet: Telefón
412050
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
468,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Demontáž, montáž, hliníkových dverí, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
7330113236
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
02.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu
412049
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
02.11.2012
Predmet: Dodávka hliníkových dverí