organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2016
zmluva
Daniel Dušek NEDAJ SA
8,30 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
17/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
6577166272
faktúra
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
978,42 EUR
22.09.2016
Predmet: poistné
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
1654128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.09.2016
Predmet: prenájom rohoží
3630000985
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
422,05 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné stočné
160200042
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
219,72 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírok
160200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
132,36 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírovací stroj
160200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
201,96 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírky
1
dodatok
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.09.2016
Predmet: doplnenie zmluvnej strany
7608372378
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,09 EUR
29.09.2016
Predmet: telefony
42/2016
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
192,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile pohare
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
9000964051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
29.09.2016
Predmet: poštové poukazy
201613016
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
144,00 EUR
29.09.2016
Predmet: reklamne predmety, zdobenie tlac
151000
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
162,98 EUR
29.09.2016
Predmet: občerstvenie - Sereď Tišnov
1602414
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.09.2016
Predmet: kava
043/2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
18,00 EUR
29.09.2016
Predmet: IT služby
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: telefon
20164590
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
194,04 EUR
29.09.2016
Predmet: pracovné zošity pre druhákov
7/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
252,00 EUR
03.10.2016
Predmet: CVČ LY Dance - september
161003094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
332,01 EUR
03.10.2016
Predmet: mäso
2016151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
509,32 EUR
03.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
160287
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
578,55 EUR
03.10.2016
Predmet: chlieb a pečivo
160066
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
106,26 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
39/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
142,50 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
201609212
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
61,86 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
2016189
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
85,76 EUR
04.10.2016
Predmet: ovocie a šťavy
534160506
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 486,86 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
040/2016-1
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 441,14 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
16100521
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
04.10.2016
Predmet: hmotná núdza pomôcky
OF66/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415995
40,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci
1011641318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
04.10.2016
Predmet: elektrina
1011641319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
04.10.2016
Predmet: elektrina
7248694430
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
7248694428
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
7248694432
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
1600160
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
97,70 EUR
04.10.2016
Predmet: potreby na maľovanie
670630544
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
252,08 EUR
05.10.2016
Predmet: mliečne potraviny
670630557
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
94,92 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
670630543
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
646,63 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
670630524
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
431,16 EUR
05.10.2016
Predmet: mrazené potraviny
670630523
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
322,88 EUR
05.10.2016
Predmet: mrazené potravinjy
161003156
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
122,82 EUR
05.10.2016
Predmet: mäso
161003159
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
180,85 EUR
05.10.2016
Predmet: mäso
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
7789359037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,96 EUR
06.10.2016
Predmet: telefony
20160041
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
06.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
201611015
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 858,64 EUR
06.10.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
201613581
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
592,96 EUR
06.10.2016
Predmet: kamcelarsky nabytok
077/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2016
Predmet: BOZP služby
16606641
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
197,47 EUR
11.10.2016
Predmet: online kniznica
1051616919
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
581,68 EUR
11.10.2016
Predmet: elektrina
90682016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
234,00 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom telocvične
1161873
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.10.2016
Predmet: voda
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
6,00 EUR
11.10.2016
Predmet: samolepky s udajmi
2016010666
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.10.2016
Predmet: zber odpadu
20160040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
64,74 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
07092016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
12.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
1122916171
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
19,51 EUR
12.10.2016
Predmet: zosity etickej vychovy
19/2016
zmluva
Martin Bodiš
Slovensko
8,30 EUR
13.10.2016
Predmet: Nájom telocvične
1660573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
14.10.2016
Predmet: prenájom rohoží
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
363001191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
737,63 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné stočné
043/2016
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: revízia a čistenie komínov
57/2016
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie a revízia komínov
252/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
117,54 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
1016010
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
45,00 EUR
18.10.2016
Predmet: oprava elektr.kotla
44/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
Zmluva č.9/2016
zmluva
Detský dpmov
00180661
0,00 EUR
19.10.2016
Predmet: odber stravy pre Detský domov Sereď
046/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
900,00 EUR
19.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
670632516
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
419,12 EUR
20.10.2016
Predmet: mliečne potraviny
670632515
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
447,38 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
161003373
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,98 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso