organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140406
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
51 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Výmena plastových okien ZŠ / býv.P.O.H/
400018
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
48 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: výmena okien ZŠ P.O.H.
1/2017
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
45 145,20 EUR
01.01.2017
Predmet: ovocie a zelenina
150018
faktúra
Batch Caddy ,s.r.o.
46939962
29 055,04 EUR
10.09.2015
Predmet: Realizácia oplotenia časti areálu ZŠ Komenského
653/2015
zmluva
BatchCaddy, s.r.o.
46939962
24 212,53 EUR
25.06.2015
Predmet: oplotenie oprava
16144
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
23 985,00 EUR
12.12.2016
Predmet: upgrade počítačových sietí
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
77/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava soc. zariadení- havarijný stav
121120741
zmluva
SAAIC Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
30778867
21 000,00 EUR
06.11.2012
Predmet: projekt Comenius
4
faktúra
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava odkvapových chodníkov okolo budovy s odvetraním fasády
78/2014
objednávka
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
22.12.2014
Predmet: okapové chodníky okolo budovy s odvetrávaním - havarijný stav
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
2015/2133, 2015/2134
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
01.06.2015
Predmet: zmluva- riešenie na manažment tabletov Samsung School
2-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19 999,00 EUR
17.04.2015
Predmet: čistiace potreby a výrobky na upratovanie
2/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
16 392,00 EUR
04.02.2013
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
201610094
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
13 967,09 EUR
04.02.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 1/2016
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
201611222
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 903,05 EUR
07.12.2016
Predmet: teplo TÚV, ÚK
201610292
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 827,54 EUR
03.03.2016
Predmet: Teplo a TÚV
201610404
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
10 893,55 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúrenie
FV16104
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 638,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Oprava VZT a dodávka a montáž odsávačov
019/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 637,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
130001
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
10 543,84 EUR
24.01.2013
Predmet: rekonštrukcia záchodov
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
201511110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
9 869,76 EUR
04.12.2015
Predmet: Kúrenie a teplá voda
1400203
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 731,47 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
130031
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
9 567,60 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava strechy
120126
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
9 356,55 EUR
15.01.2013
Predmet: vyúčtovanie energií
201510389
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
9 045,73 EUR
11.05.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
1302504
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 008,03 EUR
16.01.2014
Predmet: Plyn
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
023/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 985,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
20160164
faktúra
Mesto Sereď
306169
7 788,00 EUR
01.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične
201611122
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
7 728,60 EUR
08.11.2016
Predmet: vykurovanie a dodávka teplej vody
FV16172
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 619,90 EUR
10.08.2016
Predmet: oprava vzduchotechniky
201611325
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
7 306,02 EUR
09.01.2017
Predmet: vykurovanie a dodávka teplej vody
76
faktúra
Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
18.11.2015
Predmet: oprava PVC podláh
74/2015
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Oprava PVC podláh
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
201511129
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 491,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Preddavok za energie
201511006
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 458,40 EUR
04.11.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody za 10/2015
1302240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
6 398,66 EUR
11.12.2013
Predmet: ZSE energia
130002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
6 357,62 EUR
22.02.2013
Predmet: stavebné práce na sociálnych zariadeniach
201610505
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 296,50 EUR
05.05.2016
Predmet: Kúrenie
22122016/LVVK
zmluva
CERES SLOVAKIA spol s.r.o
36533823
6 199,30 EUR
22.12.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
15169
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
5 975,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Výpočtová technika
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
20160072
faktúra
CK Slniečko,spol. s.r.o.
43840949
5 850,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
201511216
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
5 776,15 EUR
11.01.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 12/2015
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
24/2014
objednávka
RM Gastro JAZ s.r.o.
5 599,40 EUR
05.05.2014
Predmet: objednávka kotlov do kuchye
11402206
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
5 599,39 EUR
09.05.2014
Predmet: kotol elektrický
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
VF16003
faktúra
TRALALAND servis s.r.o.
36544451
5 300,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Škola v prírode Tralaland
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
Z4003601215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
5 183,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Školský nábytok
4-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
5 000,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby
5/2017
zmluva
Velapek s.r.o
36242896
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
4/2017
zmluva
FRAM František Kubovič
30018714
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
3/2017
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
2/2017
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
77/2015
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
4 979,67 EUR
30.11.2015
Predmet: výpočtová technika a príslušenstvo
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
2004315
faktúra
ABC Centrum, spol. s.r.o.
34138617
4 905,60 EUR
04.05.2015
Predmet: Wellnes pobyt s plnou penziou
2211001071
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
4 776,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011
324/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
17319617044
4 740,00 EUR
25.04.2016
Predmet: darovacia zmluva na exteriérové vybavenie
20120064
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
4 715,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Stavebné práce
2014001904
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
4 676,37 EUR
08.08.2014
Predmet: nábytok zborovňa
75/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
4 319,17 EUR
22.12.2014
Predmet: školské lavice, stoličky
1400512
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 268,06 EUR
19.03.2014
Predmet: ZSE energia
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
1-2015
zmluva
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
4 000,00 EUR
17.04.2015
Predmet: tonerové náplne
97/2013 97/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka interaktívnych dataprojektorov