organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 160,34 EUR
06.07.2015
Predmet: OBEDY
8625
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 158,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
46/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 142,08 EUR
02.11.2015
Predmet: režijné náklady za obedy - október 2015
1011503315
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 140,66 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka energie
2015029
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 139,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Pán Czibula inštalácie
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
333001717
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 130,47 EUR
18.11.2013
Predmet: vodné stočné
2014083
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 127,73 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba plynu 3/2014
1011542395
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
1011534849
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
1011531896
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
1011528085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011524308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
1011519476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011518093
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011514351
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
201615794
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 117,62 EUR
23.11.2016
Predmet: kancelárske pomôcky
353001208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 110,22 EUR
16.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
50/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 105,56 EUR
02.12.2015
Predmet: Režijné náklady za obedy 11/2015
582013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 105,56 EUR
02.12.2013
Predmet: školská jedáleň
353000180
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 097,16 EUR
10.03.2015
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
353000837
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 096,30 EUR
13.07.2015
Predmet: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
38/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 095,60 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy za 9/2014
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
2013120315
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
09.12.2013
Predmet: LegalSoft s.r.o.
69/2013
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
05.12.2013
Predmet: interaktívna tabuľa cez chránenú dieľnu
343001767
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 085,45 EUR
11.11.2014
Predmet: Vodné a stočné
150079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
1 084,51 EUR
14.12.2015
Predmet: Drobný materiál na opravy
130070
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 083,93 EUR
14.06.2013
Predmet: vyuctovanie 1-4/2013
363001310
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 078,82 EUR
15.11.2016
Predmet: vodné stočné
52/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 069,04 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy
201535538
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 065,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Tonery
343000424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 064,84 EUR
15.04.2014
Predmet: vodné stočné
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
1011503314
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 058,85 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka energie
2015083
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 046,19 EUR
11.11.2015
Predmet: vykurovanie a dodávka TUV 10/2015
1011542394
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
1011538685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.10.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
1011534848
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
1011531895
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
1011528084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011524307
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
1011519475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011518092
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka enerigie
1011514350
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
9699
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 040,53 EUR
11.12.2013
Predmet: Potraviny
343001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 028,94 EUR
16.12.2014
Predmet: Vodné a stočné
343000966
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 023,32 EUR
11.07.2014
Predmet: voda
41/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
1 019,24 EUR
02.10.2015
Predmet: režijné náklady za obedy
48/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 017,58 EUR
01.12.2014
Predmet: jedáleň obedy
12/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 017,58 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
343001613
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 012,71 EUR
13.10.2014
Predmet: vodné,stočné
343000738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 005,99 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné stočné
201612270
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 002,61 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál, náradie
7924
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 002,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
81/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
2015020
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ P.O.Hviezdoslava
2/2015
zmluva
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
08.07.2015
Predmet: externý výkon správy registratúry
12143887
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 000,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Kamery a montáž
ZSE2011_17
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
88/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
999,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
89/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
999,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka interaktivnej tabule
2409690
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
997,40 EUR
22.10.2014
Predmet: Domáce potreby- jedáleň
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
1620019771/2014
faktúra
Mesto Sereď
306169
995,18 EUR
16.05.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
201609738
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
030/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
12.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky