organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2011/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za náklady spojené s užívaním PCOO
144/2011
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie odborných prác bezpečnostnotechnickej služby
110122
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
317,25 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
20110126
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
20110125
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
413/11
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
430,09 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektroinštalačný materiál
7282361737
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7282361661
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
120,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
4734046185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,04 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
7734047916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,62 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
6734044178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,82 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
96/2011
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
309,60 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za odobrané obedy
011119814
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
5120064
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vodu
7230376171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
333,12 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
7113009093
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,14 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby mobilnej sieti
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
7200133017
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
525,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za spotrebu elektrickej energie
20120001
faktúra
KAPA spol.s r.o.
31445152
205,30 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
20097967
faktúra
OTTO Office (SK) s.r.o.
35944226
111,89 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske pomôcky
2012/Z/2
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/1
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné polradenstvo
2012/Z/4
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/3
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/6
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/5
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2211001071
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
4 776,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011
813037519
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
241,09 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
813035997
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,82 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
2/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
88,00 EUR
20.01.2012
Predmet: objednávka mapy AZBUKA - ruský jazyk
720120186
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
462,00 EUR
24.01.2012
Predmet: právo využívať aktuálne verzie mzdového programu
412007
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2012
Predmet: služba zverejňovanie zmluv,faktur, objednavok školy na web stranke
7010374080
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
-96,07 EUR
25.01.2012
Predmet: spotreba elektrickej energie- preplatok
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
7200821871
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,97 EUR
30.01.2012
Predmet: faktúra za služby mobilnej siete
FV1000017
faktúra
VIKTORIA AG ART, s.r.o.
44040962
48,30 EUR
30.01.2012
Predmet: poháre do súťaže
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
006201201
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
113,64 EUR
02.02.2012
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
VF12006
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
81,24 EUR
02.02.2012
Predmet: Tabulky na oznacenie tried
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
7227410193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
116,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
7227410445
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
005/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
312,40 EUR
07.02.2012
Predmet: farby do tlačiarne
12090234
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
16,20 EUR
07.02.2012
Predmet: železiarstvo-potreby
103/2012
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
80,00 EUR
07.02.2012
Predmet: využívanie portálu na zverejňovanie zmlúv a faktúr
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
3/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
4/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
94,66 EUR
08.02.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
of012/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.02.2012
Predmet: SPRACOVANIE A VEDENIE ÚČTOVNEJ AGENDY
9735055242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,30 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby škola
6735059052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3735057222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,46 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačne služby CVČ
120008
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
30,00 EUR
10.02.2012
Predmet: metodická príručka náboženská výchova 4 roč.
8230000751
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
140,02 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230001080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
011120697
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
FV1200036
faktúra
Literárno informačné centrum
31752381
9,60 EUR
17.02.2012
Predmet: knihy
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: virtuálna knižnica
FV41120040
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
115,85 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra za závesnú mapu
6811097878
zmluva
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
47,45 EUR
28.02.2012
Predmet: POISTENIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY K PROJEKTU
120015
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
72,91 EUR
28.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
OF024/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.03.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
7202004978
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,68 EUR
05.03.2012
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
271/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
06.03.2012
Predmet: poskytovanie prác v oblasti účtovníctva
5/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,05 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
201200002
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ 01/2012
201200001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna 01/2012
201200013
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ
201200012
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
91649291
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
127,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do knižnice
6/2012
objednávka
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.
36258113
50,60 EUR
09.03.2012
Predmet: diabolky do centra volneho casu- kruzok