organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
990,00 EUR
09.03.2012
Predmet: celoročná objednávka
12090499
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
40,38 EUR
12.03.2012
Predmet: drobný inštalačný materiál
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3736051973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,79 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za odborné poradenstvo na základe zmluvy VK/1003035- mesačné zálohy
8/2012
objednávka
Victory sport, spol.s.r.o.
35774282
15,00 EUR
15.03.2012
Predmet: objednávka poháru na súťaž v minifutbale
032201203
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,06 EUR
15.03.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
2736054115
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby ŠKD
12100137
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
15.03.2012
Predmet: vyúčtovanie pomôcok pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
011121530
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
19.03.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
7104423988
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
7104424228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
Dodatok k zmluve 17/2010 č.1
zmluva
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
229,00 EUR
19.03.2012
Predmet: prenájom školského bytu
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň
5121421
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.03.2012
Predmet: voda pitna
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrická energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrina február
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
7203221721
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,50 EUR
03.04.2012
Predmet: služby mobilnej siete
029/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
03.04.2012
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
512760
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
05.04.2012
Predmet: pitna voda
420120547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
05.04.2012
Predmet: školenie
201200017
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
05.04.2012
Predmet: prenájom bazéna
7272458245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
60,00 EUR
11.04.2012
Predmet: spotreba plynu
7272458354
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
11.04.2012
Predmet: spotreba plynu
10/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
143,48 EUR
11.04.2012
Predmet: kancelarske a cistiace potreby
7737049784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,82 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon skola
1737048042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon SKD, CVC
77370460779
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,62 EUR
12.04.2012
Predmet: telefony skola
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: virtualna kniznica
8230010944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,90 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230012399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
11/2012
objednávka
Predaj a servis Marián Supa
11906022
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: odovzdanie kosačky do opravy
12090726
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,11 EUR
12.04.2012
Predmet: zeleziarstvo-drobny tovar
011122375
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: pracovna zdravotna služba
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
201200019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
16.04.2012
Predmet: prenajom bazena
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.04.2012
Predmet: elektrina
125/2012
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
133,74 EUR
19.04.2012
Predmet: servis telocvič.náradia
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
038/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.04.2012
Predmet: spracovanie účtovných dokladov
2011/223
faktúra
Ing. Eva Jankovičová- Geo-servis
32219059
10,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Predplatne časopisu geografia
7204323967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,02 EUR
30.04.2012
Predmet: mobilné služby
2011010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
910,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie ZŠ
2011011
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
259,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie CVČ a ŠKD
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
30.04.2012
Predmet: spotreba el.energie
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
12090920
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
26,10 EUR
09.05.2012
Predmet: železiarsky tovar
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.05.2012
Predmet: virtuálna knižnica
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
OF052/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.05.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
6738044239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,64 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3738042447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,59 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
011 123305
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
23,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
32292
faktúra
INSPO spol. s.r.o.
31617310
600,46 EUR
14.05.2012
Predmet: športové potreby- projekt
12667
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35 856 084
284,69 EUR
14.05.2012
Predmet: predplatné časopisu- Pán učiteľ
57/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
87,28 EUR
14.05.2012
Predmet: vypracovanie Znaleckého posudku
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
201200029
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200030
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
5120467
faktúra
Marian ŠUPA
11906022
476,10 EUR
21.05.2012
Predmet: oprava kosačky
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
13/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,70 EUR
21.05.2012
Predmet: objednavka skolskych casopisov
112210762
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
12,59 EUR
22.05.2012
Predmet: knihy kniznica
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
054/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
396,00 EUR
24.05.2012
Predmet: vypracovanie bezpecnostneho projektu
12100421
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
4,20 EUR
29.05.2012
Predmet: školské pomôcky