organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
158/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
96,20 EUR
02.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie znaleckého posudku
2012/032
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
103,25 EUR
05.11.2012
Predmet: Odborné prehliadky plynových zariadení.
212012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
10,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Tréningy tenisu za mesiac október.
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/10
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
B-2011/0874-037836706
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
3 765,16 EUR
06.11.2012
Predmet: výpočtová technika
121120741
zmluva
SAAIC Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
30778867
21 000,00 EUR
06.11.2012
Predmet: projekt Comenius
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
12092482
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
613,44 EUR
07.11.2012
Predmet: Pomôcky do dielne.
7164298074
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
7164297947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
9743990014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,05 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9743993585
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
5743992133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
8230069929
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
362,47 EUR
09.11.2012
Predmet: Vodné stočné
3213075
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
36,10 EUR
12.11.2012
Predmet: Športové potreby
21/2012
faktúra
Materská škola
37839993
52,85 EUR
13.11.2012
Predmet: Režijné naáklady za mesiac jul
22/2012
faktúra
Materská škola
37839993
46,90 EUR
13.11.2012
Predmet: Dofakturovanie stravy za mesiac jul
OF120/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Spracovanie účtovnej agendy.
201200074
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
149,40 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201200075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom bazéna za obdobie 10/2012
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
2012/208
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
10,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu Geografia r. 2012
1290486
faktúra
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
36,94 EUR
19.11.2012
Predmet: Knihy
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
201112
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
13,00 EUR
21.11.2012
Predmet: školenie H. Čížová
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
21.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 2012/12
332/12
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
153,82 EUR
21.11.2012
Predmet: elektro. prislušenstvo
20120064
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
4 715,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Stavebné práce
2012116
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Nákup dverí
6809050878
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
86,93 EUR
26.11.2012
Predmet: Poistenie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
28.11.2012
Predmet: elektricka energia
3930114985
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
32,83 EUR
28.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA
33/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
1 885,00 EUR
29.11.2012
Predmet: školské lavice a stoličky
7212018825
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,89 EUR
29.11.2012
Predmet: Telefón
1302368979
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
28,70 EUR
30.11.2012
Predmet: Predplatné časopisov
123047
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
950,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice a stoličky
123046
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
935,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Školské lavice a stoličky
0442012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
03.12.2012
Predmet: Servis a správa počítačovej siete
3/11/2012
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
75,26 EUR
03.12.2012
Predmet: Záhradný tovar
12092668
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
1,99 EUR
04.12.2012
Predmet: Pracovný materiál
120112
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
171,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Prenájom telocvične za november
62/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
310,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Obedy za november
OF134/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovnej agendy 11/2012
220363
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Publikácia
8230072890
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
354,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Vodné stočné
12092714
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,14 EUR
06.12.2012
Predmet: Pracovné pomôcky
8230075923
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,16 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné stočné
201200082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012 cvč
201200081
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012
6744994768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,90 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
1744991058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
222012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
40,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Tréningy tenisu
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 11/2012
2744993172
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,52 EUR
10.12.2012
Predmet: Pevná linka
364/2012
faktúra
MILOP - Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
11.12.2012
Predmet: CD COO
127440073
faktúra
Porada .sk, s.r.o.
36670251
36,00 EUR
11.12.2012
Predmet: videoškolenie k novému zákonníku práce
24/2012
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
12.12.2012
Predmet: tabuľky
32/2012
objednávka
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
12.12.2012
Predmet: dvere
19/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,00 EUR
12.12.2012
Predmet: maliarske potreby
35/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
356,32 EUR
12.12.2012
Predmet: čistiace a kanc.potreby
34/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
12.12.2012
Predmet: botník
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
OF151/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
210,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Používanie software
OF155/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Účtovná uzávierka a závierka
OF146/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účt. agendy, vyprac. účtov. zostáv
20121156
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
332,12 EUR
13.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby, čistiace potreby
120104010
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Farby do tlačiarní
412221
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Služba eGov-zmluvy za rok 2013
420121275
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Seminár PAM
1157/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
415,40 EUR
21.12.2012
Predmet: zmluva o vedení účtovníctva
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
21.12.2012
Predmet: elektrina
7287673504
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
7287673460
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
113,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
70/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
260,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 12/2012
54
faktúra
Milan Šiška
45238120
280,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Kanalizačné práce s hydrostrojom a el. krtkom
201200090
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov CVČ bazén
201200088
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov (bazén)
12092900
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
23,05 EUR
09.01.2013
Predmet: Klučka, zámok, vložka stav.