organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011634806
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
1011628491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1011624603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1011621985
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina
1011613240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
02.03.2016
Predmet: Elektrina
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016
343000611
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
887,49 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
130040
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,40 EUR
22.04.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtov.agendy, licencia softwaru od 1.1.2013, zálohovanie na externom storage
OF14012
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,00 EUR
06.02.2014
Predmet: učtovná uzavierka za január
2017002
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
880,86 EUR
20.01.2017
Predmet: ovocie zelenina
2016022
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
878,16 EUR
18.02.2016
Predmet: ovocie zelenina
70/2014
objednávka
Ing. Juraj Uhliar - WFY
32355912
873,60 EUR
07.01.2015
Predmet: Regále
140465
faktúra
Ing. Juraj Uhliar - WFY
32355912
873,60 EUR
16.12.2014
Predmet: Regál
123036
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
23.10.2012
Predmet: lavice do tried
25/2/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
08.10.2012
Predmet: školské lavice
123033
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
28.09.2012
Predmet: školské lavice
25/1/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
14.09.2012
Predmet: skolske lavice
12/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
866,52 EUR
01.04.2015
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za mesiac 3/2015
2014115
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
864,04 EUR
27.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
201536591
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Tonery
90/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
363000514
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
860,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Voda
8430103758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
856,37 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
670606264
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
851,20 EUR
28.02.2016
Predmet: potraviny
2014068
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
848,32 EUR
27.04.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2412204
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
847,04 EUR
16.12.2014
Predmet: Domáce potreby do kuchyne
670700614
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
846,85 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
67
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
846,41 EUR
05.09.2016
Predmet: stavebné práce
176513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
844,10 EUR
26.09.2013
Predmet: Mrazené
670618321
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
840,48 EUR
26.05.2016
Predmet: potraviny
1051624653
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
839,71 EUR
12.01.2017
Predmet: energie
2201500954
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
835,70 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
66/2014
objednávka
REJK-NET
34645136
833,33 EUR
27.11.2014
Predmet: kamery a príslušemstvo
90792015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
825,60 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom ŠH za 10/2015 - floorbal
2013159
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
824,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Ovocie -zelenina
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
0352012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
819,00 EUR
28.09.2012
Predmet: opravy počítačov, náhradné diely
2016063
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
815,70 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
1051604571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,98 EUR
08.04.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
56/22014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
810,08 EUR
19.12.2014
Predmet: Obedy
Z5002051120
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
808,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Skrine šatníkové
363000399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
802,67 EUR
13.04.2016
Predmet: vodné stočné
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
47/2013
objednávka
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
800,00 EUR
26.09.2013
Predmet: celoročná objednávka údržby merania regulácie plynovej kotolne
45/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
800,00 EUR
24.09.2013
Predmet: celoročná objednávka maliarskych potrieb a farieb podľa potreby
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
670409952
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
799,12 EUR
11.04.2014
Predmet: Potraviny
670637160
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
799,11 EUR
23.11.2016
Predmet: potraviny
2016169
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
797,00 EUR
11.11.2016
Predmet: ovocie zelenina
61/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
797,00 EUR
27.11.2014
Predmet: KANCELáRSKE POTREBY
353001591
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
790,68 EUR
15.01.2016
Predmet: Voda
2201503978
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
787,08 EUR
08.09.2015
Predmet: potraviny
2016044
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
782,44 EUR
15.03.2016
Predmet: ovocie zelenina
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
07.10.2013
Predmet: poistenie majetku
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
09.10.2012
Predmet: poistka - majetok
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
05.09.2012
Predmet: poistenie
670620748
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
780,35 EUR
15.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
65/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
780,20 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
2013268
faktúra
PESMENPOL spol.s.r.o.
36507881
779,98 EUR
17.12.2013
Predmet: Náradie do telocvične
91/2013
objednávka
PESMENPOL spol. s r.o
779,96 EUR
16.12.2013
Predmet: náradie do telocvične
1051602912
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
779,80 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
OF130028
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
774,48 EUR
12.03.2013
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovnej agendy
1501203243
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
773,46 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
2013370
faktúra
MB sofi,s.r.o.
36441333
770,04 EUR
11.12.2013
Predmet: kancelaárske potreby
1500152
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
769,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Farby
OF130013
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
768,48 EUR
13.02.2013
Predmet: spracovanie učtovnej agendy
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
764,00 EUR
27.07.2012
Predmet: plyn
670413161
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
761,65 EUR
18.05.2014
Predmet: Potraviny
2013122
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
761,07 EUR
24.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
670610956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
760,46 EUR
05.04.2016
Predmet: potraviny
2013151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
759,90 EUR
10.12.2013
Predmet: Ovocie zelenina
OF155/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Účtovná uzávierka a závierka
OF146/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účt. agendy, vyprac. účtov. zostáv
OF134/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovnej agendy 11/2012
OF120/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Spracovanie účtovnej agendy.
106/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.10.2012
Predmet: služby účtovnej firmy
7114351810
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn