organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
534130633
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
683,99 EUR
19.11.2013
Predmet: šatňové skrinky
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
2015163
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
679,83 EUR
27.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
1601200541
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
679,76 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
2201601463
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
677,20 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
48/2013
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
676,68 EUR
03.10.2013
Predmet: objednávka šatňových skriniek
9219
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
675,11 EUR
21.11.2013
Predmet: Potraviny
2015161
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
671,82 EUR
22.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
91452014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.11.2014
Predmet: Florbal
2014094
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
670,73 EUR
03.06.2014
Predmet: za spotrebu plynu na základe vyúčtovacej faktúry č. 1400952 za 4/2014
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
2016137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
668,85 EUR
15.09.2016
Predmet: ovocie zelenina
2013010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
668,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Revízia el. spotrebičov
2013084
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
08.11.2013
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
46/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
06.11.2013
Predmet: pracovné ošatenie
7422
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
667,22 EUR
26.09.2013
Predmet: Potraviny
90852016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
666,00 EUR
27.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
2014008
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
665,99 EUR
30.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
1011549242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina.
1011545452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
02.12.2015
Predmet: Elektrina
0516003
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
664,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Výmena termostatov
670518343
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
663,59 EUR
10.06.2015
Predmet: Potraviny
2016197
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
660,92 EUR
22.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
670506830
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
660,13 EUR
04.03.2015
Predmet: Potraviny
2014165
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
655,18 EUR
16.10.2014
Predmet: ovocie zelenina
120083
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
654,32 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií august
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
670510992
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
649,54 EUR
12.04.2015
Predmet: Potraviny
363000905
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
649,47 EUR
22.08.2016
Predmet: voda
670536038
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
649,23 EUR
07.12.2015
Predmet: Mliečne potraviny
8430007301
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
647,52 EUR
12.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
670630543
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
646,63 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
670524308
faktúra
Mabonex spol. s.r.o
31428819
644,47 EUR
08.09.2015
Predmet: Mrazené potraviny
2015062
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
644,19 EUR
22.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
670611035
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
641,65 EUR
05.04.2016
Predmet: mrazené potraviny
01122016
faktúra
ICE Players Sereď
42292166
639,00 EUR
02.12.2016
Predmet: prenájom športovej haly
670536191
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
638,90 EUR
07.12.2015
Predmet: Potraviny
22014/01406
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
638,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Grandfood
670526390
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
637,72 EUR
24.09.2015
Predmet: Potraviny
670530739
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
636,25 EUR
27.10.2015
Predmet: Potraviny
73/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
636,08 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka cistiacich a kancelarskych potrieb
2142005955
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
634,90 EUR
29.04.2014
Predmet: komplexná školská agenda pre ZŠ
1212006033
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
634,06 EUR
25.01.2013
Predmet: elektrina - nedoplatok
8236
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
627,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Mliečne
1051610750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
626,85 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
2016144467
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
624,44 EUR
25.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
2015079
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
621,28 EUR
07.05.2015
Predmet: Ovocie zelenina
21307475
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
620,10 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
90052016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
619,20 EUR
10.02.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 1/2016
343001405
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
616,65 EUR
17.09.2014
Predmet: voda
670638538
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
615,54 EUR
08.12.2016
Predmet: mliečne potraviny
670531930
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
613,71 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
12092482
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
613,44 EUR
07.11.2012
Predmet: Pomôcky do dielne.
670615911
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
612,85 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny
90492014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fakturujeme vam prenájom ŠH za mesic 3/2014
670614938
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
608,70 EUR
13.05.2016
Predmet: mrazené potraviny
651101427
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
607,20 EUR
05.08.2015
Predmet: Project 2 učebnice
670430023
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
605,36 EUR
21.11.2014
Predmet: Potraviny
2013/048
faktúra
Ing..Peter Kottáš
32103883
605,00 EUR
17.12.2013
Predmet: čípové systémy
201312254
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
603,55 EUR
17.12.2013
Predmet: zámočnícky materiál a náradie
670432573
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
603,48 EUR
14.12.2014
Predmet: Mrazené potraviny
120081
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
603,26 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
201410829
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
601,28 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
29/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
601,21 EUR
04.10.2012
Predmet: vybavenie školskych dielní
32292
faktúra
INSPO spol. s.r.o.
31617310
600,46 EUR
14.05.2012
Predmet: športové potreby- projekt
0009
faktúra
Michaela Kostková
45695920
600,00 EUR
09.10.2015
Predmet: koberec do ŠKD
64/2014
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
600,00 EUR
27.11.2014
Predmet: náter na tabule
59/2014
objednávka
Antex
32348410
600,00 EUR
06.11.2014
Predmet: pracovné ošatenie
78/2013
objednávka
Ing. Peter Kottáš PeKo
32103883
600,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka hardwaru k dochádzke
1288/2013
oznam
Miloš Mičáni
41591305
600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: zmluva na vykonávanie činností BOZP
8430025487
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
599,98 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
130028
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
599,97 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
1701200208
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
599,87 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
0382014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
599,10 EUR
04.09.2014
Predmet: správa siete
2016157
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,75 EUR
20.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
2014150
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014102
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,48 EUR
11.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014000047
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
596,11 EUR
12.01.2014
Predmet: potraviny