organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1051516822
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 418,10 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny
20130018
faktúra
Materská škola
37839993
-2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie
7449110658
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-1 952,38 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
201610110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
-1 827,29 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody
1091600193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 719,83 EUR
22.08.2016
Predmet: dobropis
010140794
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
-1 248,94 EUR
01.12.2014
Predmet: dodávka plynu-preplatok
7439219749
faktúra
SPP a.s.
35815256
-924,43 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.5.2015 - 31.12.2015)
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
7447213374
faktúra
SPP a.s.
35815256
-815,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.1.2015 - 31.12.2015)
1213002773
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-618,53 EUR
13.08.2013
Predmet: preplatok elektriny
1213003164
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-593,70 EUR
09.09.2013
Predmet: preplatok
20130023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-577,06 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,90 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130031
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130046
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyuctovanie plynu
7439219748
faktúra
SPP a.s.
35815256
-568,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.2.2015 - 31.12.2015)
20130052
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-551,53 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
1051513712
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-549,97 EUR
19.11.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
2015004
faktúra
Radoslava Kurišová
-532,83 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie a plynu za rok 2014
7415925597
faktúra
SPP a.s.
35815256
-529,22 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn - Preplatok
1214004345
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-406,37 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie energie
100773399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-372,47 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1051509972
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-356,78 EUR
08.09.2015
Predmet: Elektrina vyúčtovanie
1051508548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-343,98 EUR
10.08.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriny
1214003474
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-305,00 EUR
01.10.2014
Predmet: preplatok - energie
121006433
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-288,49 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií preplatok
20130050
faktúra
Radoslava Kurišová
-247,16 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
7401183842
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-238,52 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn preplatok
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu
20130048
faktúra
Lambert Martin
-198,00 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúctovanie prenájmu
20130076
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-120,95 EUR
06.12.2013
Predmet: spotreba plynu
1213002248
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-102,21 EUR
22.07.2013
Predmet: elektrina preplatok
2004415
faktúra
ABC Centrum, spol. s.r.o.
34138617
-102,20 EUR
11.05.2015
Predmet: dbs
7010374080
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
-96,07 EUR
25.01.2012
Predmet: spotreba elektrickej energie- preplatok
1051623283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,27 EUR
09.01.2017
Predmet: preplatok energií
20130037
faktúra
NMH s.r.o.
-84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne vyuctovanie
7901038085
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-76,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Storno faktúra
7401212800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-69,58 EUR
18.02.2015
Predmet: Preplatok
7413937873
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-64,72 EUR
17.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra SPP preplatok
1213003893
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-62,41 EUR
14.10.2013
Predmet: dodávka elektriny
1051612193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,22 EUR
26.07.2016
Predmet: Elektrina
7414774469
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-55,07 EUR
21.01.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu preplatok
1051507402
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-53,08 EUR
08.07.2015
Predmet: Magna energia
7413937874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-42,16 EUR
16.01.2014
Predmet: SPP Vyúčtovacia faktúra Preplatok
28/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: obedy vyúčtovanie
29/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
26.06.2015
Predmet: obedy
1213005887
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-39,21 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie -preplatok energie
2015148
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
-39,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz - Dobropis k faktúre č. 99151300
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
1214000840
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-36,49 EUR
17.03.2014
Predmet: elektrika preplatok
1051615251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-35,08 EUR
12.09.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
1051504787
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,27 EUR
15.05.2015
Predmet: elektrina
3784672658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-28,01 EUR
06.05.2016
Predmet: Telefon - preplatok
1214008485
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-22,76 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
20130006
faktúra
Ján Fačkovec
-20,33 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie
2783738824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-19,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon - preplatok
7413944790
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-19,84 EUR
23.01.2014
Predmet: Opravná faktúra k faktúre č.7413944790
7443121146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-16,95 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
1214003133
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-8,56 EUR
11.07.2014
Predmet: energie vyúčtovanie
1214002563
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-6,55 EUR
13.06.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny
11/2012
objednávka
Predaj a servis Marián Supa
11906022
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: odovzdanie kosačky do opravy
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
P-3783670600
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: elektronické služby Union poisťovni
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
1004/2012
zmluva
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva o odbere jedál
dodatok č.1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Dodatky k zmluvám o dodávke plynu
31/2013
oznam
OS - LEON, s.r.o.
45975418
0,00 EUR
17.01.2013
Predmet: ambulantný predaj prenájom miesta
7/112/2012
oznam
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.01.2013
Predmet: zverenie majetku
6/2013
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
0,00 EUR
26.02.2013
Predmet: celoročná objednávka záhradkárske potreby
dodatokTP3032155226911
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení
3032155074911
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
11.03.2013
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení na tel.č.0317892337
121293380
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
16/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: celoročná objednávka spotrebného materiálu
ukončenie zmluvy 30/2012
zmluva
Šalmík Marián
0,00 EUR
07.06.2013
Predmet: ukončenie prenájmu
603/2013
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: zmluva o spolupráci- Detský letný tábor
24/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava v Letnom tábore
826/2013
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.07.2013
Predmet: zmluva o vytvorení účtu /školská jedáleň/
dodatok č.1 k zmluve
oznam
Rajo a.s.
31529319
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: dodávka mliečnych a ovocných výrobkov
2013/2014
zmluva
Klčo Stanislav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade