organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
018 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
45,20 EUR
30.05.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
7205559448
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,89 EUR
31.05.2012
Predmet: t mobile
5122863
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
31.05.2012
Predmet: vodné stočne
27/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
405,04 EUR
04.06.2012
Predmet: obedy za mesiac máj
8739033663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,91 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
7739035363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,30 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
P-3783670600
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: elektronické služby Union poisťovni
7739037196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,53 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.06.2012
Predmet: virtuálna knižnica
2122004963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
235,00 EUR
11.06.2012
Predmet: e tlačivá
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
12091174
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
7,28 EUR
11.06.2012
Predmet: zeleziarsky tovar
OF061/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
12.06.2012
Predmet: spracovanie účtovnej agendy za obdobie 05/2012
022 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
136,60 EUR
13.06.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
14.06.2012
Predmet: plyn
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.06.2012
Predmet: plyn
201200041
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
5123191
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
14.06.2012
Predmet: voda
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.06.2012
Predmet: elektrina
14/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
156,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cistiace a kancelarske potreby
15/2012
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
133,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cartridge do tlaciarni
20120588
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
161,51 EUR
21.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
5123538
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
29.06.2012
Predmet: voda
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7206712932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,38 EUR
04.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
04.07.2012
Predmet: elektrická energia
33/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
04.07.2012
Predmet: obedy
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
12091382
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
6,65 EUR
13.07.2012
Predmet: drobný železiarsky tovar
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
8230042099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
350,05 EUR
13.07.2012
Predmet: vodne a stočné
9740030551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,83 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
SKD
7740031765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne služby ekonom
6740028511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,30 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby skola
011124894
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.07.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
18/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
219,72 EUR
16.07.2012
Predmet: cisitiace a kancelarske potreby
019/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
2011014
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
591,30 EUR
18.07.2012
Predmet: revízia el. spotrebičov
16/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
1122206423
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
160,27 EUR
23.07.2012
Predmet: školské tlačivá
2012/3
faktúra
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
104,05 EUR
23.07.2012
Predmet: hračky ŠKD cez projekt
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
764,00 EUR
27.07.2012
Predmet: plyn
7207776928
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,64 EUR
27.07.2012
Predmet: mobilný telefón
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.08.2012
Predmet: elektrina
8230046451
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,22 EUR
13.08.2012
Predmet: vodné a stočné
0741026831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,85 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
374102811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,54 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
011125724
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zdravotná služba
3741024672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,80 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7297522193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
13.08.2012
Predmet: plyn služ.byt
7297522439
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
13.08.2012
Predmet: plyn
20120674
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
213,34 EUR
13.08.2012
Predmet: hygienické a kanc. potreby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
ZSE2011_17
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
14/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
17/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
20/2012
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
39,00 EUR
16.08.2012
Predmet: POSTREK
2012_PKR_GR_1126
zmluva
Metodicko pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: výpočtová technika - prevod.
12100626
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
193,54 EUR
17.08.2012
Predmet: školské potreby
OF 086/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
17.08.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva
22/2012
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
50,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školské pomôcky
21/2012
objednávka
MediaDIDA s.r.o.
25816616
160,00 EUR
21.08.2012
Predmet: učebné pomôcky AJ
2122007413
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
109,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školský program predĺženie licencie
23/2012
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
21.08.2012
Predmet: revízia komínov
68/2012
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
24.08.2012
Predmet: revízia komínov
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
0262012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
263,40 EUR
30.08.2012
Predmet: tonery
5/2012
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
05.09.2012
Predmet: prenájom bazéna
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina