organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1402109
faktúra
GALTEA
30683815
35,45 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
1402126
faktúra
GALTEA
30683815
35,56 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
10140907
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
71,83 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
120214198
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
73,64 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
530403635
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
105,15 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
530403591
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
150,83 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
12/2014
faktúra
VSE
36211222
659,00 EUR
14.02.2014
Predmet: FA c. 7498213985
dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2014-28.02.2014
18/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
36,44 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č. 1067628574
telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby
13/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
224,00 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č.7287957195
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 18.03.2014
16/2014
faktúra
T-Com
35763469
80,65 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č. 5758649622
telefónne poplatky a Internet za obdobie 1/2014
14/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
232,80 EUR
14.02.2014
Predmet: Fa č. 2022014
Režijné náklady zamestnancov za mesiac Január 2014
15/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
21,34 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č.22014
Poplatok za odobratú stravu za mesiac Január 2014
17/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č.14012
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Január 2014
12014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
40,32 EUR
20.02.2014
Predmet: dávky v hmotnej núdzi za január 2014
22014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
00691135
38,40 EUR
20.02.2014
Predmet: dávky v hmotnej núdzi za február 2014
20140659
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
1,68 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
10141049
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
20140699
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
10,61 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
140102222
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,00 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
10141097
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
31,04 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
71405442
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
1402201
faktúra
GALTEA
30683815
48,19 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
530403878
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
112,38 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
1402167
faktúra
GALTEA
30683815
119,87 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
530404260
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
212,53 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
20/2014
faktúra
Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
11814365
38,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky
19/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 470,69 EUR
24.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie Január 2014
21/2014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
40,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fakturácia opravy prevodovky a premazanie malého ručného výťahu.
3/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
40,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Oprava prevodovky a premazanie malého ručného výťahu.
7/2013
zmluva
Renáta Kužilová
15,18 EUR
25.02.2014
Predmet: Prenájom priestorov - fotenie detí
140102685
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
4,50 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
20140796
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,04 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404916
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
10141212
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
28,88 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
10141267
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
32,87 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530405008
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
58,74 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404619
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
61,20 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404687
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
70,71 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
1402236
faktúra
GALTEA
30683815
85,16 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
120214293
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
118,28 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
71407120
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
1402261
faktúra
GALTEA
30683815
38,48 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
10141312
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
62,38 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
4/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
82,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Nákup tonerov a valca do tlačiarne
23/2014
faktúra
T-Com
35763469
66,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za telefón a internet
22/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
82,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za nákup tonerov a valca do tlačiarne
3032014
faktúra
Materská škola
35542659
218,40 EUR
14.03.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov 2/2014
26/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
20,20 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za hlasové a nehlasové služby
25/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,02 EUR
14.03.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac Február 2014
24/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
218,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac Február 2014
27/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Február 2014
28/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-240,62 EUR
14.03.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2013
20141012
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,51 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
20140944
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,80 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
10141465
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
140103215
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,00 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530405802
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
24,11 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1402277
faktúra
GALTEA
30683815
33,35 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
120314056
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
54,25 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530406098
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
55,06 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
10141588
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
57,97 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1403028
faktúra
GALTEA
30683815
62,40 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1403082
faktúra
GALTEA
30683815
69,89 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530405725
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
302,70 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
29/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 136,24 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodávka Tepla a TÚV – Február 2014
5/2014
objednávka
MediaDIDA, s. r. o.
25816616
303,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Dvanáctero-soubor I. + II.
Matematika
1/2014
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
992,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie postupu verejného obstarávania.
10141655
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
140103701
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
32,00 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
10141771
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
38,54 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
10141748
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
44,82 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406551
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
65,19 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
1403156
faktúra
GALTEA
30683815
76,16 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
1403105
faktúra
GALTEA
30683815
77,29 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406977
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
80,25 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
20141170
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
22,32 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
10141885
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
48,61 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
120314311
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
89,20 EUR
25.03.2014
Predmet: strava