organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2014
faktúra
GENERALI Poisťovňa, a. s.
35709332
644,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Poistenie majetku
52/2014
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu
53/2014
faktúra
T-Com
35763469
64,51 EUR
07.05.2014
Predmet: Hlasové služby a internet
20141783
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,23 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
20141835
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,86 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530410766
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
7,64 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
10142877
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
71417064
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530411545
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
34,63 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
10142775
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
37,61 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
1405069
faktúra
GALTEA
30683815
40,68 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530411168
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
41,94 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
10142714
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
46,81 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
1405032
faktúra
GALTEA
30683815
55,10 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
1405087
faktúra
GALTEA
30683815
63,60 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
120414375
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
69,74 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530410790
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
99,93 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530411185
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
133,86 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
530411619
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
220,37 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
54/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
15,27 EUR
21.05.2014
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
55/2014
faktúra
INTA, s. r. o.
34129863
8,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
56/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 483,08 EUR
21.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2014
57/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Apríl
5720073054
oznam
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
644,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie majetku MŠ
2014/0414/30330331
oznam
INTA, s. r. o.
34129863
8,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
5052014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
35542659
192,00 EUR
22.05.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov 4/2014
52014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
35542659
17,60 EUR
22.05.2014
Predmet: poplatok za stravu zamestnancov 4/2014
52014
faktúra
Magistrát mesta Košíc
00691135
33,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Hmotná núdza za máj 2014
20141960
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,38 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
20141882
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
11,72 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
10143036
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
29,88 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
10143108
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
31,04 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
140105303
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
38,50 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
120514093
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
43,59 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405200
faktúra
GALTEA
30683815
48,17 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405124
faktúra
GALTEA
30683815
49,79 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412371
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
50,05 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
10142961
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
58,30 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405135
faktúra
GALTEA
30683815
62,72 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
120514205
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
83,02 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405174
faktúra
GALTEA
30683815
84,62 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412413
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
115,57 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412249
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
142,08 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
20142044
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,72 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143239
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
18,46 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
1405226
faktúra
GALTEA
30683815
23,53 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
530413175
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,18 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143210
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
34,86 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
1405233
faktúra
GALTEA
30683815
74,83 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
530413184
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
216,88 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143310
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,89 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
530413421
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
41,96 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
1405276
faktúra
GALTEA
30683815
112,15 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
14/2014
objednávka
KOHOR, s. r. o.
36595845
2 496,80 EUR
30.05.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte školy
1/2014
oznam
Gregor Miroslav, Ing.
1045954371
30,36 EUR
30.05.2014
Predmet: Krátkodobý nájom nebytových priestorov
36/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,06 EUR
03.06.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu Marec 2014
35/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
175,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Režijné náklady Marec 2014
58/2014
faktúra
MediaDIDA, s. r. o.
25816616
303,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Učebné pomôcky - obrazový materiál
20142142
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,16 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
20142229
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,70 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143494
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,03 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
1406056
faktúra
GALTEA
30683815
16,50 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
71420320
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143371
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
51,66 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
530413834
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
53,24 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143413
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
61,99 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
1406015
faktúra
GALTEA
30683815
104,94 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
120614010
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
113,84 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
530413859
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
296,83 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
15/2014
objednávka
Merkury Market Slovakia, s. r. o.
36501891
31,37 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup PVC a lišty
16/2014
objednávka
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
17/2014
objednávka
Datacomp s. r. o.
36212466
772,64 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby, antivírusové systéme a MS Office
19/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
42,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Výmena flexi hadice ku plynovému sporáku
20/2014
objednávka
Anita Štellerová - IREMA
180,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Hygienická maľba školskej jedálne
21/2014
objednávka
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
716,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov
22/2014
objednávka
VODÁR, s. r. o.
31658857
190,84 EUR
16.06.2014
Predmet: Farby a štetce
23/2014
objednávka
Ing. Šolc Stanislav SHR
30684684
8,56 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup priesad a sadeníc
59/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
223,20 EUR
16.06.2014
Predmet: Režijné náklady - Máj 2014
60/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,46 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - Máj 2014
61/2014
faktúra
Merkury Market Slovakia, s. r. o.
36501891
31,37 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup PVC a lišty