obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2016
zmluva
Ing. Ľudovít Lauko
190,40 EUR
18.11.2016
Predmet: Predaj obecnej pôdy
16-613-03642
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Projekt s názvom - Aktualizácia knižničného fondu
94/2016
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
95/2016
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
24.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky priemer 22 mm a 25 mm
96/2016
objednávka
Polc Jozef ml.
24.11.2016
Predmet: Traktor s obsluhou na zimnú údržbu miestnych komunikácií
97/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
24.11.2016
Predmet: Zvýšenie výkonu rozhlasovej ústredné obecného rozhlasu
600259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
151,07 EUR
24.11.2016
Predmet: Predplatné PRAVDA 2017
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25
2016116
faktúra
NPS, s.r.o.
36678708
60,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Vyškolenie oprávnených osôb v zmysle zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov
98/2016
objednávka
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
02.12.2016
Predmet: Geodetické práce na zameraní miestnej komunikácie časti obce Vlčkovské.
Geodetické práce na zameranie chodníkov.
99/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
923,65 EUR
02.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
154,45 EUR
02.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/16
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
7610525834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,49 EUR
05.12.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
100/2016
objednávka
DECÓRUM A CAPPELLA GROUP
05.12.2016
Predmet: Vystúpenie vokálneho kvarteta na deň 4.12.2016 v kostole Narodenia Panny Márie
5120792
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
433,50 EUR
05.12.2016
Predmet: Mikulášske balíčky
2016002296
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
121,03 EUR
06.12.2016
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2017
2639371
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
67,60 EUR
06.12.2016
Predmet: Obecné noviny rok 2017
078/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
240,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Oprava VO
160606
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovné obuv,odevy
101/2016
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovná obuv,odevy
102/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
16043
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
45,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
4791184420
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,66 EUR
07.12.2016
Predmet: Služby pevnej siete
19/2016
oznam
DECÓRUM ACAPPELA GROUP
200,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Kultúrno-spoločenská akcia - koncert A CAPELLA
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zemný plyn
3291602371
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 564,56 EUR
12.12.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
18/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,80 EUR
12.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/16
160812
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2016
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
20160463
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre na r. 2017
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
1612009
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
506,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
2016703
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
480,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Servisné poplatky CE r. 2017
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
165585
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
105/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016223
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
106/2016
objednávka
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
02122016
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
416382
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2017
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
7611497309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,91 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
4792131104
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,80 EUR
09.01.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3291602649
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 287,04 EUR
09.01.2017
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
600/236/2016
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31 749 542
838 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Záložná zmluva č.600/236/2016
Dodatok ku kúpnej zmluve
zmluva
Ing. Ľudovít Lauko
190,40 EUR
12.01.2017
Predmet: Predaj obecnej pôdy
2711005652
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
0,79 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005649
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
47,76 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005650
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
164,02 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005647
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
255,97 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
160992
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.01.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
160939
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2016
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Zemný plyn
1/2017
objednávka
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO 2017/01
2017000136
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO 2017/01
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
2/2017
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
85,99 EUR
19.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby
2017007
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
85,99 EUR
19.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby
2017180063
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
35751291
186,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Preddavok na modul Pečať rozvoja obcí a miest 2016
3/2017
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
20.01.2017
Predmet: Overenie merného objektu+aproximácia MKP na ČOV
4/2017
objednávka
RSC Žiar nad Hronom
20.01.2017
Predmet: Posyp miestnych komunikácií
5/2017
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
3291700007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Platové nádoby 120 l 30 kusov
6/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Plastové nádoby 120 l
7/2017
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
443725
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
6170013
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
355,39 EUR
31.01.2017
Predmet: Zimná údržba MK
2017000491
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
31.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2017/03
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce