organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
612018
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
12.11.2018
Predmet: deratizácia objektu MŠ a ŠJ
201803145
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
174,29 EUR
12.11.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (náučné pexesá)
7126100019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
12.11.2018
Predmet: zemný plyn
OF201860
faktúra
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
80,00 EUR
12.11.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do Botanickej záhrady
388/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.11.2018
Predmet: výkon prác v zmysle zmluvy
8218017748
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
14.11.2018
Predmet: pevná linka + internet
1018718
faktúra
TOPlast, a.s.
36213241
420,00 EUR
15.11.2018
Predmet: výmena plastových dosiek na 4 exteriérových lavičkách
1811/228
faktúra
EDUCATION ACADEMY
42180538
119,00 EUR
15.11.2018
Predmet: príspevok na konferenciu
7294510624
faktúra
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
316,96 EUR
15.11.2018
Predmet: elektrina
20180165
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
15.11.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO III.Q.
18447
faktúra
Stredisko služieb škole
00691135.
110,00 EUR
15.11.2018
Predmet: spracovanie PaM
1-2018
oznam
Setex, s.r.o.
44833041
15 198,98 EUR
15.11.2018
Predmet: Výmena okien a balkónových dverí na MŠ Juhoslovanská
8219041391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,07 EUR
15.11.2018
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
622018
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
15 198,98 EUR
15.11.2018
Predmet: výmena okien a balkónových dverí v triedach MŠ
8056300109
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 597,55 EUR
15.11.2018
Predmet: teplo, TÚV
2124307295
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
706,68 EUR
15.11.2018
Predmet: vodné, stočné
18090920
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.11.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
5111800667
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
664,15 EUR
15.11.2018
Predmet: vodárenské a elektrikárske práce
21825212
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
120,00 EUR
15.11.2018
Predmet: poplatok za účasť na konferencii "ŠKOLA 2018/2019"
632018
objednávka
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
15.11.2018
Predmet: čistenie lapača tukov vrátane odvozu a likvidácie
642018
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
15.11.2018
Predmet: zaškolenie zamestnancov šk. jedálne
652018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
19.11.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
662018
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
19.11.2018
Predmet: workshop pre ped. zamestnancov
672018
objednávka
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
20.11.2018
Predmet: ročná aktualizácia a servis k programu ŠJ4
682018
objednávka
Reštaurácia Santa Lucia
20.11.2018
Predmet: prenájom priestorov za účelom slávnostnej prevádzkovej porady
692018
objednávka
Filip Šamaj
46329722
29.11.2018
Predmet: porevízne opravy kontroly BOZP a PO
7293120271
faktúra
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
341,00 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrina
183260957
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
41,76 EUR
05.12.2018
Predmet: periodická lekárska prehliadka
201807899
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.12.2018
Predmet: sprístupnenie balíčka
8220012389
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
05.12.2018
Predmet: pevná linka + internet
7274183172
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
05.12.2018
Predmet: zemný plyn
20181101
faktúra
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS
10820051
1 827,96 EUR
05.12.2018
Predmet: revízie elektrických zariadení MŠ a ŠJ, elektrických prenosných spotrebičov a bleskozvodu
8221041691
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,68 EUR
05.12.2018
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
5111800749
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
45,06 EUR
05.12.2018
Predmet: služby energetického manažmentu
18510
faktúra
Stredisko služieb škole
00691135
110,00 EUR
05.12.2018
Predmet: spracovanie PaM za 102018
712018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
06.12.2018
Predmet: vodárenské práce v šk. kuchyni
702018
objednávka
STAVER spol. s r.o.
36182249
06.12.2018
Predmet: výkon stavebného dozoru pri zákazke: "Výmena okien a balkónových dverí v MŠ"
18100930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
8056300110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 320,25 EUR
06.12.2018
Predmet: teplo, TÚV
180005
faktúra
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
36172634
800,00 EUR
06.12.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí na plaváreň
18/3247
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
60,00 EUR
06.12.2018
Predmet: vzdelávanie pedagog. zamestnancov (workshop)
1811001351
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
39,24 EUR
06.12.2018
Predmet: aktualizácia a servis programu SJ4 na r. 2019
10180169
faktúra
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
1 197,22 EUR
06.12.2018
Predmet: pracovné odevy a obuv pre MŠ a ŠJ
2018/0215
faktúra
Filip Šamaj
46329722
15,00 EUR
06.12.2018
Predmet: porevízne opravy - oprava a tlaková skúška HP
18063
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
31674356
546,30 EUR
06.12.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
03112018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
59,90 EUR
06.12.2018
Predmet: revízia výťahu a zaškolenie zamestnancov šk. kuchyne
DZ/01/2018
oznam
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4, Košice
42110858
0,00 EUR
12.12.2018
Predmet: darovanie hnuteľného majetku
SZ/02/2018
oznam
Materská škola
35540524
0,00 EUR
12.12.2018
Predmet: služby v oblasti poskytovania výchovy a vzdelávania počas vopred vymedzeného časového obdobia
722018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
18.12.2018
Predmet: školské potreby
732018
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
18.12.2018
Predmet: oprava žalúzií v spoločensko-telovýchovnej miestnosti
742018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
18.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky
SZ/03/2018
oznam
Lomtec.com, a.s.
35795174
600,00 EUR
27.12.2018
Predmet: poskytnutie služby k informačnému systému Active Registratura na rok 2019 na základe servisnej zmluvy
752018
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
27.12.2018
Predmet: poskytovanie služby s cieľom zabezpečenia plnohodnotného využívania a udržiavania informačného systému Active Registratúra vrátane zapracovania zmien v reálnom rozsahu vyplývajúcom z platnej legislatívy
20180833
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
424,62 EUR
14.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov
8222022687
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
14.01.2019
Predmet: pevná linka + internet
800564112
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
14.01.2019
Predmet: Predškolská výchova - preddavok
8160024483
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zemný plyn
418401
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.01.2019
Predmet: využívanie e-gov služby v r. 2019 - ročný poplatok
5111800841
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
337,81 EUR
14.01.2019
Predmet: vodárenské práce; revízia plynu
2018/0223
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za IV.Q. 2018
18583
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: spracovanie PaM za 11/2018
18652
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: spracovanie PaM za 122018
7294040012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
369,36 EUR
14.01.2019
Predmet: elektrina
20182682
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
14.01.2019
Predmet: deratizácia objektu
651/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.01.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy
ODBRO18110399
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.01.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
8056300111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 946,67 EUR
14.01.2019
Predmet: teplo, TÚV
8223061980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,06 EUR
14.01.2019
Predmet: služobné mobily
107/10107/18
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
75,60 EUR
14.01.2019
Predmet: oprava žalúzií v spoločenskej miestnosti
20181345
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
809,05 EUR
15.01.2019
Predmet: školské potreby
20180024
faktúra
S4U s.r.o.
47438886
190,00 EUR
15.01.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom koncoročnej prevádzkovej porady
5111800912
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
80,98 EUR
15.01.2019
Predmet: vodárenské práce
2018083
faktúra
STAVER spol. s r.o.
36182249
183,42 EUR
15.01.2019
Predmet: výkon stavebného dozoru
18211
faktúra
Setex, s. r. o.
44833041
15 198,98 EUR
15.01.2019
Predmet: výmena okien a balkónových dverí v V. a VI. triede
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
21812090
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
15.01.2019
Predmet: ročný poplatok za používanie programu Active Registratura
012019
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
15.01.2019
Predmet: poštové poukazy typu R pre MŠ a ŠJ
022019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
15.01.2019
Predmet: školské tlačivá
032019
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
15.01.2019
Predmet: pedagogická diagnostika
042019
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
15.01.2019
Predmet: preprava detí do planetária